目 录 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查和督促我区统一战线工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导下一级的统一战线工作。

3、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政民主监督作用的工作，为市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委的工作情况；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代的民主党派领导成员和无党派代表人士。

4、调查、研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、台办、民族宗教事务局的工作。

10、完成区委和市委统战部交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区统战部本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。下陆区统战部归口管理下陆区工商联、下陆区民族宗教事务局、下陆区归国华侨联合会、下陆区委台湾工作办公室（下陆区人民政府台湾事务办公室）。局机关内设办公室、业务室、财务室3个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算 216.61 万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算216.61万元， 比上年预算减少23.34万元，下降9.73%。其中，一般公共预算拨款收入216.61万元，占本年收入100%，均为经费拨款216.61万元。

收入减少原因：人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费相应减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算216.61万元， 比上年预算减少23.34万元，下降9.73%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出216.61万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出179.61万元，占总支出的82.92 %；项目支出 37万元，占总支出的17.08 %。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少23.34万元，下降11.5%，主要是人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算216.61万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出216.61 万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出216.61 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少23.34万元，下降9.73 %。主要原因：人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费相应减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

202年度一般公共预算支出216.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）216.61万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)民族事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%。主要原因是去年是在港澳台事务经费中列支。

（2）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%。主要原因是去年无此类款项经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算数为17万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（4）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）2025年预算数为179.61万元，比上年预算减少23.34万元，下降11.5%。主要原因是人员减少，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费相应减少。

（5）一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（6）一般公共服务支出(类)统战事务（款）华侨事务（项）2025年预算数为7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（7）一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）2025年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%。主要原因是去年无此类款项经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 179.61万元，其中：

人员经费167.12万元，主要包括：基本工资30.85万元、津贴补贴26.25万元、奖金36.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费12.63万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金11.23万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费20.82万元、生活补助2.03万元、医疗费补助3.17万元；

公用经费12.49万元，主要包括：办公费6.09万元、公务接待费0.49万元、劳务费1.1万元、工会经费1.87万元、福利费2.34万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出 37 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排37 万元（其中，一般公共预算拨款安排37 万元）。项目包括：

1、台办工作经费项目。预算经费1万元，比上年预算增加1万元，增长100%。主要用于走访调研台企等相关开支。

2、宗教工作经费项目。预算经费 5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于创建省级宗教中国化示范点等费用开支。

3、新的社会阶层和党外知识分子工作经费项目。预算经费 2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于新阶层联谊会和党外知识分子联谊会开展活动等费用。

4、民主党派工作经费项目。预算经费17万元，比上年预算增加3万元，增加17.65%。。主要是用于指导7个党派党员之家开展活动等费用。

5、侨联工作经费项目。预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于创建省级示范四星级侨之家。

6、工商联工作经费项目。预算经费 2万元，比上年预算增加1万元，增加50%。主要用于2025年全年建设完成基层商会100%任务量等费用。

7、民族工作经费项目。预算经费 3 万元，比上年预算增加3万元，增长100 %。主要用于2025年建立2家市级民族团结进步创建示范点等费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为12.49万元，比上年减少7.84万元，下降38.56 %，减少原因主要是：今年没有其他交通费用支出5.92万元，工会经费福利费减少0.72万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费6.09万元、公务接待费0.49万元、委托劳务费1.1万元、工会经费1.87万元、福利费2.34万元、其他商品和服务支出0.6万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.49万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控执行中央八项规定，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.49万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控执行中央八项规定，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算2.8万元，比上年增加1.58万元，增长129.51%。增加的主要原因：今年增加电脑复印机采购预算。

其中：货物类政府采购预算 2.8 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；主要是工程类采购等支出；服务类政府采购预算 0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算2.8万元，其中面向小微企业采购预算2.8万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算37万元，7个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派工作经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、台办工作经费项目。

（1）项目概况：根据《黄统通[2022]4号》文件精神，开展涉台工作，建立涉台组织。

（2）项目内容：开展涉台工作，建立涉台组织。

（3）立项依据：《黄统通[2022]4号》文件

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排1 万元，比上年预算增加1万元，增长100%。其中，1 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：走访调研台企。

产出指标：开展涉台工作1次、走访看望困难台胞1次。

效益指标：走访调研台企1次。

满意度指标：服务对象满意度100%。

2、宗教工作经费项目。

（1）项目概况：根据《鄂统发[2022]4号》文件精神和《省民宗委办公室关于坚持我国宗教中国化系列活动考评申报工作的通知》文件精神，加强宗教团体建设，申报省级宗教中国化示范点创建等。支付劳务派遣职工工资、保险等。

（2）项目内容：加强宗教团体建设，申报省级宗教中国化示范点创建等。支付劳务派遣职工工资、保险等。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神和《省民宗委办公室关于坚持我国宗教中国化系列活动考评申报工作的通知》文件精神。

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，5 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：创建省级宗教中国化示范点。

产出指标：创建省级宗教中国化示范点1个、开展各类活动1个、开展各类活动1个。

效益指标：持续引导宗教界人士爱党爱国爱教。

满意度指标：服务对象满意度100%。

3、新的社会阶层和党外知识分子工作经费项目。

（1）项目概况：根据《鄂统发[2022]4号》文件精神和《黄知联[2022]1号》文件精神，创建新阶层文明创建示范点，组织新阶层认识、党外知识分子开展参与基层社会治理活动。

（2）项目内容：创建新阶层文明创建示范点，组织新阶层认识、党外知识分子开展参与基层社会治理活动。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神和《黄知联[2022]1号》文件精神。

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：新阶层联谊会和党外知识分子联谊会开展活动。

产出指标：建设新的社会阶层人士创新基地（国学文化体验馆）1个、持续引导新的社会阶层人士参与基层社会治理活动1次。

效益指标：持续引导党外知识分子参与基层社会治理活动1次。

满意度指标：服务对象满意度100%。

4、民主党派工作经费项目。

（1）项目概况：根据《黄统通[2022]4号》文件精神，要求建立各民主党派党员之家，打造基层统战示范样板。

（2）项目内容：建立各民主党派党员之家，打造基层统战示范样板。

（3）立项依据：《黄统通[2022]4号》文件精神。

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排17万元，比上年预算增加3万元，增加17.65%。其中，17 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：指导7个党派党员之家开展活动。

产出指标：完善民主党派党员之家7个、开展各类活动≥1次。

效益指标：组织各民主党派开展活动7次。

满意度指标：服务对象满意度100%。

5、侨联工作经费项目。

（1）项目概况：根据《鄂统发[2022]4号》文件精神和《中华归国华侨联合会章程》规定，在社区创建侨之家。

（2）项目内容：在社区创建侨之家。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神和《中华归国华侨联合会章程》规定。

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排7 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：创建省级示范四星级侨之家。

产出指标：创建省级示范四星级侨之家1个、开展各类活动1次。

效益指标：持续引导归国华侨、侨眷爱党爱国。

满意度指标：服务对象满意度100%。

6、工商联工作经费项目。

（1）项目概况：根据《鄂统发[2022]4号》文件精神，要求建立基层商会。

（2）项目内容：建立基层商会。

（3）立项依据：《鄂统发[2022]4号》文件精神。

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：2025年全年建设完成基层商会100%任务量。

产出指标：建立基层商会5个、组织工商联成员单位开展各类活动2次。

效益指标：支持民营企业经济发展，营商环境全面优化。

满意度指标：服务对象满意度100%。

7、民族工作经费项目。

（1）项目概况：根据《黄民宗文【2022】4号》文件精神，开展民族交往交流交融活动。建立民族团结进步创建示范点。

（2）项目内容：开展民族交往交流交融活动。建立民族团结进步创建示范点。

（3）立项依据：《黄民宗文【2022】4号》文件精神

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：2025年建立2家市级民族团结进步创建示范点。

产出指标：创建民族团结进步创建示范单位1个、完善“三个项目”建设2次。

效益指标：开展国家通用语言文字及政策法规培训班4次。

满意度指标：服务对象满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表(见附件)

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表(见附件)