2024年度黄石市下陆区统战部部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  预算公开套表

第一部分  部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查和督促我区统一战线工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导下一级的统一战线工作。
3、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政民主监督作用的工作，为市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委的工作情况；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代的民主党派领导成员和无党派代表人士。
4、调查、研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士的工作。
9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、台办、民族宗教事务局的工作。
10、完成区委和市委统战部交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区统战部本级为一级预算单位，由单位独立编制报表。下陆区统战部归口管理下陆区工商联、下陆区民族宗教事务局、台湾工作办侨联。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算 239.95 万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算239.95万元， 比上年预算增加0.77万元，增长0.32%。其中，一般公共预算拨款收入0.77万元，占本年收入100%，均为经费拨款239.95万元%。

收入增加原因：增加职业年金单位部分人员经费增加7.77万元，单位压缩经费开支项目经费减少7万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算239.95 万元， 比上年预算增加0.77 万元，增长0.32 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出239.95万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出202.95万元，占总支出的 84.58 %；项目支出 37万元，占总支出的15.42 %。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加7.77万元，增长3.98%，主要是增加职业年金单位部分；

（2）2024年项目支出比上年预算减少7万元，下降15.91 %，主要是单位压缩经费开支项目经费减少7万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算239.95万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出239.95 万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出239.95 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.77万元，增长0.32 %。主要原因：一是增加职业年金单位部分人员经费增加7.77万元；二是单位压缩经费开支项目经费减少7万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出239.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）239.95万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)港澳台事务（款）台湾事务（项）2024年预算数为8万元，比上年预算增加8万元，增长100%。主要原因是去年是在行政运行经费列支。

（2）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为17万元，比上年预算增加17万元，增长100%。主要原因是去年是在行政运行经费列支。

（3）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为202.95万元，比上年预算减少36.23万元，下降15.15%。主要原因是今年部分项目经费在其他指标列支

（4）一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是去年是在行政运行经费列支

（5）一般公共服务支出(类)统战事务（款）华侨事务（项）2024年预算数为7万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是去年是在行政运行经费列支

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 202.95 万元，其中：

人员经费182.62万元，主要包括：基本工资35.65万元、津贴补贴25.24万元、奖金42.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元、职业年金缴费6.72万元、职工基本医疗保险缴费14.8万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金 13.16万元、其他工资福利支出5.6万元、退休费20.82万元、生活补助1.01万元、医疗费补助3.17万元；

公用经费20.33 万元，主要包括：办公费7.29万元、公务接待费0.49万元、劳务费1.1万元、工会经费2.19万元、福利费2.74万元、其他交通费用5.92万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 37 万元，比上年减少7万元，下降15.91 %，减少原因主要是：单位压缩经费开支项目经费减少7万元。主要包括：本年财政拨款安排37 万元（其中，一般公共预算拨款安排37 万元）。

项目包括：1、侨联工作经费项目。预算经费7万元，与上年项目支出相比持平，无增减变化。主要用于侨联开展活动经费、侨之家建设经费、侨联换届。

2、民主党派工作经费项目。预算经费14万元，与上年项目支出相比持平，无增减变化，主要是用于工商联换届、建设基层商会增加。

3、宗教工作经费项目。预算经费 5万元，比上年预算减少2万元，下降28.57%。主要用于开展宗教政策法规培训班、组织全区宗教场所教职人员外出参观学习活动

4、统战工作经费项目。预算经费 8 万元，比上年预算增加8万元，增长100 %。主要用于开展民族团结进步创建工作。印制宣传横幅、服务手册；开展少数民族务工人员语言文化政策教育培训班活动培训授课教师费、培训用本、培训用水等

5、工商联、新的社会阶层和党外知识分子工作经费项目。预算经费 3万元，比上年预算减少9万元，下降75%。主要用于新社会阶层和党外知识分子开展活动经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为20.33万元，比上年增加0.34万元，增长1.7 %，增加原因主要是：计提的工会经费福利费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费7.29万元、公务接待费0.49万元、劳务费1.1万元、工会经费2.19万元、福利费2.74万元、其他交通费用5.92万元、其他商品和服务支出0.6万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.49万元，比上年预算减少0.01万元，下降2 %。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.49万元，比上年预算减少0.01万元，下降2 %，主要原因是严格控制公务接待的规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 1.22万元，比上年减少0.68万元，下降35.78 %。减少的主要原因：一是去年安排了电脑采购预算。

其中：货物类政府采购预算 1.22 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 37万元， 5 个项目，比上年减少7万元，下降15.91 %。根据以前年度绩效评价结果，优化民主党派工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、民主党派工作经费项目。

（1）项目概况：负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；

（2）项目内容：做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。

（3）立项依据：黄统发【2014】4号中共黄石市委统战部、黄石市财政局《关于落实民主党派基层组织工作经费的意见》中要求

（4）实施单位：下陆区统战部

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排14 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，14 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：增强各民主党派学党史知党恩，跟党走的信心。

产出指标：建立民主党派党员之家≥3个、开展各类活动≥1次。

效益指标：组织各民主党派开展活动，增强各民主党派学党史知党恩，跟党走的信心。

满意度指标：组织各民主党派开展共同缔造活动。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分   预算公开套表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年国有资本经营预算支出表

十、2024年项目支出表