一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
      1、2023年收支总表
      2、2023年收入总表
      3、2023年支出总表
      4、2023年财政拨款收支总表
      5、2023年一般公共预算支出表
      6、2023年一般公共预算基本支出表
      7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
      8、2023年政府性基金预算支出表
      9、2023年国有资本经营预算支出表
     10、2023年项目支出表
     11、2023年项目绩效目标批复表

                                                                   2023年下陆区统战部预算公开情况说明
 
一、部门(单位)主要职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，检查和督促我区统一战线工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导下一级的统一战线工作。
3、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政民主监督作用的工作，为市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委的工作情况；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代的民主党派领导成员和无党派代表人士。
4、调查、研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、归侨、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士的工作。
9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、台办、民族宗教事务局的工作。
10、完成区委和市委统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
下陆区统战部归口管理下陆区工商联、下陆区民族宗教事务局、台湾工作办侨联。
编制情况：下陆区统战部核定编制数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人。2022年底在职人员8人，其中在职在编人员7人，政府雇员1人，退休人员5人（工资由社保发放）。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入239.18万元，其中财政拨款收入239.18万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出239.18万元，其中基本支出195.18万元，占比81.6%；项目支出44万元，占比18.4%。
下陆区统战部2023年度预算总收入合计239.18万元，较2022年度预算总收入248.74万元减少9.56万元，降幅3.8%；2023年度预算总支出合计239.18万元，较2022年度预算总支出248.74万元减少9.56万元，降幅3.8%。是因为今年项目经费比去年减少11万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为19.99万元。较2022年预算21.18万元减少1.19万元。降幅5.6%。是由于单位在职人员减少，对应公用经费减少。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、招待费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0.5万元，较2022年预算0万元相比增加0.5万元。涨幅100%。是单位在严格执行相关规定的同时根据单位实际情况，调整今年预算金额。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0.5万元，较2022年预算0万元相比增加0.5万元。涨幅100%。是单位在严格执行相关规定的同时根据单位实际情况，调整今年预算金额。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区统战部为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出1.9万元。其中一般公共预算1.9万元，其他资金0万元；主要用于购买货物1.9万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区统战部现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值16.7万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区统战部2023年部门预算项目7个，其中特定目标类7个，①工商联专项经费，项目金额为9万元。主要用于支持民营企业经济发展,营商环境全面优化,充分发挥企业家主体作用,完善政企沟通；②民主党派专项经费，项目金额为14万元。主要用于支持民主党派建设，推动区域经济发展；③新社会阶层和党外知识分子工作经费，项目金额3万元，主要用于推进新的社会阶层联谊会和党外知识分子联谊会建设；④侨联工作经费，项目金额7万元，主要用于加强侨之家建设，开展学习培训活动，推动区域经济发展；⑤宗教工作经费，项目金额7万元，主要用开展各类专题培训、学习教育活动，推动宗教场所规范化建设；⑥民族工作经费内，项目金额3万元，主要用于推动民族团结进步建设；⑦台办工作经费，项目金额1万元，主要用于服务台企发展，服务台企发展。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。