目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区退役军人事务管理局本级为一级预算单位，由局机关、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区退役军人事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算278.31万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算278.31元，比上年预算增加15.35万元，增长5.84%。其中，一般公共预算拨款收入278.31万元，占本年收入100%，均为经费拨款278.31万元。

收入增加的原因：一是在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加；二是今年增加退役军人免费乘车补贴项目经费15万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算278.31万元，比上年预算增加15.35万元，增长5.84%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出262.96万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出208.31万元，占总支出的74.85%；项目支出70万元，占总支出的25.15%；

支出增加原因：

（1）2025年基本支出208.31万元比上年预算增加0.35万元，增长0.17%，主要是在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2025年项目支出70万元，比上年预算增加15万元，增长27.27%，主要是今年增加退役军人免费乘车补贴项目经费15万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算278.31万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括:社会保障和就业支出278.31万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出278.31万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加15.35万元，增长5.84%。主要原因：一是在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加；二是今年增加退役军人免费乘车补贴项目经费15万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出278.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278.31万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为208.31万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.17%。主要原因：在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加。

（2）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为55万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为15万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因：今年增加退役军人免费乘车补贴项目经费15万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出208.31万元，其中：

人员经费190.45万元，主要包括：基本工资39.73万元、津贴补贴15.37万元、奖金52.17万元、绩效工资16.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元、职业年金缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费16.67万元、其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金14.82万元、退休费9.53万元、医疗费补助1.71万元；

公用经费17.86万元，主要包括：办公费8.80万元、水费0.05万元、电费1.0万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、委托业务费1.35万元、工会经费2.47万元、福利费3.09万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出70万元，比上年增加15万元，增长27.27%，增加原因主要是今年增加退役军人免费乘车补贴项目经费15万元。主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元）。项目包括：

1、服务中心经费经费项目：预算经费7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度。

2、信访维稳资金专项经费项目：预算经费3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳。

3、双拥慰问资金经费项目：预算经费30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人。

4、专项岗位经费项目：预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。

5、退役军人免费乘车补贴项目：预算经费15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要用于退役军人免费乘坐黄石城区公共交通工具。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为17.86万元，比上年减少2.23万元，下降11.1%，减少原因主要是：今年减少其他交通费用2.22万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费8.80万元、水费0.05万元、电费1.0万元、邮电费0.6万元、差旅费0.2万元、委托业务费1.35万元、工会经费2.47万元、福利费3.09万元、其他商品和服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位压缩一般性支出，严控“三公”经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0万元，与上年0万元对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积180平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算70万元，5个项目，比上年增加15万元，降幅27.27%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、服务中心经费项目

（1）项目概况：组建退役军人服务体系，为退役军人提供各类服务设立此项目，经费主要用于支付服务中心专项费用。

（2）项目内容：用于完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度而设立此项目，经费主要用于支付服务中心专项费用。

（3）立项依据：根据省委、政府两办2019年12号文件。

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1、建立退役军人服务台账，登记率95%。2、就业创业率80%。3、权益维护率、政策落实率、法律援助率100%。4、服务对象满意度95%。

产出指标：

数量指标：建立退役军人服务台账，登记95%以上

质量指标：完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障。100%

效益指标：组织招聘会2场；权益维护率、政策落实率、法律援助率95%以上

满意度指标：服务对象满意率 95%以上。

2、信访维稳资金专项经费

（1）项目概况：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生设立此项目，经费主要用于支付信访维稳资金专项费用。

（2）项目内容：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生设立此项目，经费主要用于支付信访维稳资金专项费用。

（3）立项依据：根据国家信访维稳政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排3万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生。

产出指标：

数量指标：来信来访登记率达100%。

质量指标：化解信访率达80%。

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：来访人员满意度达95%。

3、双拥慰问资金专项经费

（1）项目概况：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人而设立此项目，经费主要用于支付双拥慰问专项费用。

（2）项目内容：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人而设立此项目，经费主要用于支付双拥慰问专项费用。

（3）立项依据：根据国家双拥政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人。

产出指标：

数量指标：春节、八一慰问重点优抚对象202人。（100%）

质量指标：对7家优抚事业单位发放慰问物资100%。（保质保量）

效益指标：提升军人家庭幸福感，体现党组织的关心关怀95%以上

满意度指标：

服务对象满意度指标：体现组织关怀，慰问对象满意，满意度95%以上。

4、专项岗位资金专项经费

（1）项目概况：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。而设立此项目，经费主要用于支付专项岗位专项费用。

（2）项目内容：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。而设立此项目，经费主要用于支付专项岗位专项费用。

（3）立项依据：根据专项岗位资金政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。

产出指标：

数量指标：落实专项性工资岗位。（100%）

质量指标：资金发放符合相关规定100%。（保质保量）

时效指标：提升军人家庭幸福感，体现党组织对退役军人的关心关怀95%以上。

满意度指标：服务对象满意度指标：满意度95%以上。

5、退役军人免费乘车补贴专项经费

（1）项目概况：根据《中华人民共和国退役军人保障法》，根据黄石市人民政府专题会议纪要（53），关于退役军人免费乘坐黄石市城区公共交通工具专题会议的纪要，免费乘车产生的补贴资金由市：区财政5:5资金分担。

（2）项目内容：根据黄石市人民政府专题会议纪要53期，关于退役军人免费乘坐黄石城区公共交通工具专题会议的纪要，退役士兵免费乘车产生的补贴资金由市、区财政5:5资金分担，。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国退役军人保障法》，根据黄石市人民政府专题会议纪要（53）

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，比上年增长15万元，增长100%。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：做好退役军人保障发宣传，落实退役军人政策补贴。

产出指标：

数量指标：办理退役军人优待证95%以上。

质量指标：及时计算资金乘车补贴

时效指标：提升军人幸福感，体现党组织的关心关怀95%以上。

满意度指标：服务对象满意度指标：满意度95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

（3）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表(见附件)

第十一部分  2025年项目支出绩效目标批复表(见附件)