2024年度下陆区退役军人事务局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。
（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（九）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区退役军人事务管理局本级为一级预算单位，由局机关、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区退役军人事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算 262.96万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算262.96元， 比上年预算259.19万元增加3.77万元，增长1.45%。其中，一般公共预算拨款收入262.96万元，占本年收入100%，均为经费拨款262.96万元，

收入增加的原因：退休人员增加退休费及医疗费补助相应增加；同时在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算262.96万元，      万元， 比上年预算259.19万元增加3.77万元，增长1.45%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出262.96万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      207.96万元，占总支出的79.08%；项目支出 55万元，占总支出的20.92%；

支出增加原因：退休人员增加退休费及医疗费补助相应增加；同时在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加。

（1）2024年基本支出207.96万元比上年预算199.19万元增加了8.77万元，增长4.4%，主要是退休人员增加退休费及医疗费补助相应增加；同时在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2024年项目支出55万元，比上年预算60万元减少了5万元，降幅8.33%，主要是服务中心经费业务减少，故减少了经费拨款。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算262.96万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括:社会保障和就业支出262.96万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出262.96万元，与上年预算259.19万元增加3.77万元，增长1.45%。主要原因：退休人员增加退休费及医疗费补助相应增加；同时在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出262.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.96万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为207.96万元，比上年预算199.19万元增加8.77万元，增长4.4%。主要原因：退休人员增加退休费及医疗费补助相应增加；同时在职人员级别滚动，工资、公积金、保险等相应增加。

（2）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25万元，比上年预算30万元减少5万元，降幅16.67%。主要原因：人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应减少。

（3）社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为30万元，与上年预算0万元增加了30万元，增长100%，主要原因：本项目为今年新增项目。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出207.96万元，其中：人员经费187.87万元，主要包括：基本工资39.72万元、津贴补贴13.15万元、奖金52.5万元、绩效工资13.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.51万元、职业年金缴费7.76万元、职工基本医疗保险缴费16.72万元、其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金14.87万元、退休费9.53万元、医疗费补助1.6万元；

公用经费20.09万元，主要包括：办公费8.95 万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、劳务费1.35万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出55万元，比上年60万元减少5万元，降幅8.33%，减少的原因主要是服务中心经费业务减少，故减少了经费拨款。主要包括：本年财政拨款安排55万元（其中，一般公共预算拨款安排55万元）。

项目包括：

1、服务中心经费经费项目：预算经费7万元，比上年预算10万元减少3万元，降幅30%。主要是用于完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度。

2、信访维稳资金专项经费项目：预算经费3万元，与上年预算5万元减少了2万元，降幅40%，主要是用于合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳。

3、双拥慰问资金经费项目：预算经费30万元，与上年预算30万元相比，基本保持一致，无增减变化。主要是用于做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人。

4、专项岗位资金经费项目：预算经费15万元，与上年预算15万元相比，基本保持一致，无增减变化。主要是用于做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      20.29万元，比上年17.19万元增加3.1万元，增幅18.03%，增加的原因主要是人员变动，办公费、工会经费、福利费和其他交通费相应的支出增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 8.95 万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、劳务费1.35万元、工会经费2.48万元、福利费3.1万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，与上年0万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积180平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算55万元，4个项目，比上年60万元减少5万元，降幅8.33%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、服务中心经费项目

（1）项目概况：组建退役军人服务体系，为退役军人提供各类服务设立此项目，经费主要用于支付服务中心专项费用。

（2）项目内容：用于完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度而设立此项目，经费主要用于支付服务中心专项费用。

（3）立项依据：根据省委、政府两办2019年12号文件。

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排7万元，比上年预算10万元减少3万元，降幅30%。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、建立退役军人服务台账，登记率95％。2、就业创业率80％。3、权益维护率、政策落实率、法律援助率100％。4、服务对象满意度95％。

产出指标：

数量指标：建立退役军人服务台账，登记95%以上（100%）

质量指标：完善优抚、安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意率 95%以上。

2、信访维稳资金专项经费

（1）项目概况：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生设立此项目，经费主要用于支付信访维稳资金专项费用。

（2）项目内容：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生设立此项目，经费主要用于支付信访维稳资金专项费用。

（3）立项依据：根据国家信访维稳政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排3万元，与上年预算5万元减少了2万元，降幅40%。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访维稳工作，无赴省进京非访情况发生。

产出指标：

数量指标：来信来访登记率达100%。（100%）

质量指标：化解信访率达80%。（保质保量）

时效指标：年内及时完成各项工作。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：来访人员满意度达95%。

3、双拥慰问资金专项经费

（1）项目概况：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人而设立此项目，经费主要用于支付双拥慰问专项费用。

（2）项目内容：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人而设立此项目，经费主要用于支付双拥慰问专项费用。

（3）立项依据：根据国家双拥政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，与上年预算30万元相比，基本保持一致，无增减变化。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好双拥走访慰问，将党和政府关怀传递给每一位退役军人。

产出指标：

数量指标：春节、八一慰问重点优抚对象220人。（100%）

质量指标：对7家优抚事业单位发放慰问物资100%。（保质保量）

时效指标：资金是否及时发放。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：体现组织关怀，慰问对象满意，满意度95%以上。

4、专项岗位资金专项经费

（1）项目概况：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。而设立此项目，经费主要用于支付专项岗位专项费用。

（2）项目内容：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。而设立此项目，经费主要用于支付专项岗位专项费用。

（3）立项依据：根据专项岗位资金政策

（4）实施单位：下陆区退役军人事务管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排，15万元，与上年预算15万元相比，基本保持一致，无增减变化。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好退役军人工作，维护政治社会安稳稳定，化解历时遗留问题，切实维护退役军人合法权益。

产出指标：

数量指标：落实专项性工资岗位。（100%）

质量指标：资金发放符合相关规定100%。（保质保量）

时效指标：体现党组织对退役军人的关心关怀。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：对象满意，满意度95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

（3）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表