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名称: 下陆区退役军人事务管理局2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-68350 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区退役军人事务局

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下陆区退役军人事务管理局2022年预算公开

一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表

一、部门主要职责
（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。
（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（九）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
1.内设机构
下陆区退役军人事务管理局内设机构（处室）共3个，主要是：
（1）办公室；
（2）业务室；
（3）财务室。
2. 下设单位
下陆区退役军人事务管理局下设1个事业单位下陆区下设退财役军人服务中心，为公益一类事业单位。
3. 编制情况
下陆区退役军人事务管理局行政编制2名。设局长1名，副局长1名。
三、预算收支总体情况说明
1、2022年部门预算总收入为170.4 万元，较上年148.33万元增加22.07万元，增幅14.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入170.4万元，占部门预算总收入的比重为100 %；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。
2、2022年部门预算总支出为170.4万元，较上年148.33万元增加22.07万元，增幅14.88%。其中：基本支出115.39万元，占比67.72 %；项目支出55万元，占比32.28%。
四、预算收支增减变化情况说明
1、收入情况：2022年部门预算总收入为170.4 万元，较上年148.33万元增加22.07万元，增幅14.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入170.4万元，占部门预算总收入的比重为100 %；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。
2、支出情况：2022年部门预算总支出为170.4万元，较上年148.33万元增加22.07万元，增幅14.88%。其中：基本支出115.39万元，占比67.72 %；项目支出55万元，占比32.28%。
3、增减变化原因：原因是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年部门预算安排机关运行经费12.09万元，较上年8.11万元增加了3.98万元，增幅32.92%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费5.75万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅0.4万元，工会经费1.48万元、福利费1.85万元、其他交通费用1.56万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为1.5万元，较上年1.73万元减少0.23万元，降幅13.29%。计划用于购买货物1.5万元，工程0万元，服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年0.48万元减少0.48万元，减幅100%。其中：
1、因公出国（境）费用预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费预算为0 万元。
（1）公务用车购置费预算为0万元，较上年预算0万元，同比无变化；
（2）公务用车运行费预算支出为 0万元，较上年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算为0万元，较上年预算0.48万元减少0.48万元，减幅100%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
八、国有资产占有情况说明
2022年我局共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我局对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目3个，涉及资金55万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于开展2022年项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，保障本单位工作的正常运转。项目支出绩效目标如下：
（一）服务中心项目
1、产出指标
数量指标1：建立退役军人服务台账登记率95%。
数量指标2：就业创业率≥80%。
质量指标1：权益维护率 100%。
质量指标2：政策落实率 100%。
质量指标3：法律援助率100%。
时效指标：2022年内完成。
2、成本指标
经济成本指标：服务中心项目经费20万元。
3、效益指标
经济效益指标：建立退役军人服务台账登记率95%，就业创业率≥80%。
社会效益指标：组建退役军人服务体系，为退役军人提供各类服务，保障服务中心日常开支，正常运转与维护。。
4、满意度指标
服务对象满意度：服务对象满意度95%以上。
（二）信访维稳项目
1、产出指标
数量指标：来信来访登记率100%。
质量指标：化解信访率≥65%。
时效指标：2022年内完成。
2、成本指标
经济成本指标：信访维稳项目经费5万元。
3、效益指标
经济效益指标：用于化解积案，从源头上消除信访来源，做好退役军人信访维稳工作，无赴省进京上访情况发生。
社会效益指标：无赴省进京非访情况发生，上访率0%。
4、满意度指标
服务对象满意度：来访人员满意度95%以上。
（三）双拥慰问项目
1、产出指标
数量指标：对当地驻军、现役军人家属及其他优抚对象进行慰问率100%。
质量指标：慰问率达 100%。
时效指标：2022年内完成。
2、成本指标
经济成本指标：双拥慰问项目经费30万元。
3、效益指标
经济效益指标：根据国家双拥政策，在节日期间对当地驻军、现役军人家属及其他优抚对象进行慰问。
社会效益指标：慰问率达 100%。
4、满意度指标
服务对象满意度：慰问对象满意度95%以上。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：本单位2022年无“三公”经费预算支出，故为空表。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。