目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

(一）按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。

（二）按照国家、省、市建立的国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，统一组织管理全区统计报表工作。

（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济的各项典型调查和抽样调查。

（四）组织实施全区农业牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施全区能源、投机、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（六）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。

（七）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，建立和维护基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（八）组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务培训。

（九）组织、指导全区统计基层组织建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

（十）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。

（十一）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区统计局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算157.98万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算157.98万元， 比上年预算减少88.6万元，下降35.93 %。其中，一般公共预算拨款收入 157.98万元，占本年收入100%，均为经费拨款157.98万元。

收入减少原因：一是今年有在职人员退休，对应工资保险公积金等人员经费减少13.6万元，二是今年减少五经普专项经费75万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算157.98万元，比上年预算减少88.6万元，下降35.93 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出157.98万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出117.98万元，占总支出的74.68%；项目支出40万元，占总支出的25.32%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少13.6万元，下降10.34%，主要是今年有在职人员退休，对应工资保险公积金等人员经费减少；

（2）2025年项目支出比上年预算减少75万元，下降60.87%，主要是今年减少五经普专项经费75万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算157.98万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出157.98万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出157.98万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少88.6万元，下降35.93 %。主要原因：一是今年有在职人员退休，对应工资保险公积金等人员经费减少13.6万元，二是今年减少五经普专项经费75万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 157.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.98万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）2025年预算数为117.98 万元，比上年预算减少13.6万元，下降10.33%。主要原因是今年有在职人员退休，对应工资保险公积金等人员经费减少。

（2）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）2025年预算数为40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出117.98万元，其中：

人员经费108.31万元，主要包括：基本工资10.33万元、津贴补贴11.12万元、奖金16.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元、职业年金缴费2.23万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金4.52万元、其他工资福利支出50.4万元、退休费3.17万元、医疗费补助0.53万元；

公用经费9.67万元，主要包括：办公费3.6万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元、其他商品和服务支出4.38万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出40万元，比上年减少75万元，下降65.22%，减少原因主要是：今年减少五经普专项经费预算。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元）。项目包括：

1、专项统计业务项目。预算经费40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于为做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为9.67万元，比上年减少2.5万元，下降20.54%，减少原因主要是：单位压缩经费支出，今年减少其他交通费用支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费3.6万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元、其他商品和服务支出4.38万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严格控制经费开支，压缩招待费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算2.48万元，比上年增加2.28万元，增长1140 %。增加的主要原因：今年有预算采购电脑4台。

其中：货物类政府采购预算 2.48万元，主要是集中采购电脑4台支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0 台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，1个项目，比上年减少75万元，下降65.22%。根据以前年度绩效评价结果，优化五经普专项经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、专项统计业务经费项目。

（1）项目概况：主要用于为黄石市下陆区统计事项工作。

（2）项目内容：1.统计专线网络、城镇住户记账户和劳动力调查补助、样本轮换费用。2.统计业务培训。3.“四上”企业诚信补助。4.人口变动抽样调查。

（3）立项依据：按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。

（4）实施单位：下陆区统计局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排40万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，40万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作。。

产出指标：城乡一体化住户电子记账户50户、劳动力调查16户、人口变动抽样调查户800户、企业电子台帐软件授权费用410套、准确率≥95%、覆盖率100%。

效益指标：为GDP核算提供依据100%、为加强就业服务提供依据100%、为人口有关政策提供基础依据100%、为深入推进统计现代化改革提供依据100%

满意度指标：调查对象满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

 无

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算公开表

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表