2024年度下陆区统计局部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  预算公开套表

第一部分  部门主要职责

(一）按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。
（二）按照国家、省、市建立的国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，统一组织管理全区统计报表工作。
（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济的各项典型调查和抽样调查。
（四）组织实施全区农业牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五）组织实施全区能源、投机、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
（六）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。
（七）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，建立和维护基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
（八）组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务培训。
（九）组织、指导全区统计基层组织建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
（十）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。
（十一）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区统计局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算246.58万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算246.58万元， 比上年预算增加21.61万元，增长9.61 %。其中，一般公共预算拨款收入 246.58 万元，占本年收入100%，均为经费拨款246.58万元。

收入增加原因：一是今年增加职业年金单位部分人员经费增加，二是五经普专项经费增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算246.58万元，比上年预算增加21.61万元，增长9.61 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出246.58万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出131.58万元，占总支出的53.36%；项目支出115万元，占总支出的46.64%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加4.61万元，增长36.3%，主要是今年增加职业年金单位部分人员经费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算增加17万元，增长17.35%，主要是五经普专项经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算246.58万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出246.58万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出246.58 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加21.61 万元，增长9.61%。主要原因：一是今年增加职业年金单位部分人员经费增加；二是五经普专项经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 246.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）246.58万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.58 万元，比上年预算增加4.61万元，增长3.63%。主要原因是今年增加职业年金单位部分人员经费增加。

（2）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为40万元，比上年预算减少5.3万元，下降11.7%。主要原因是单位节约开支，压缩经费支出。

（3）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算数为75万元，比上年预算增加25万元，增长50%。主要原因是五经普经费进入进户调查期，对应经费投入增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出131.58万元，其中：

人员经费119.41万元，主要包括：基本工资15.25万元、津贴补贴12.43万元、奖金21.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元、职业年金缴费3.13万元、职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.28万元、其他工资福利支出46.99万元；

公用经费12.17万元，主要包括：办公费2.42万元工会经费1.05万元、福利费1.31 万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出4.75万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出115 万元，比上年增加17万元，增长17.35 %，增加原因主要是：五经普专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 115万元（其中，一般公共预算拨款安排 115万元）。

项目包括：1、专项统计业务项目。预算经费40万元，比上年预算减少5.3万元，下降11.7%。主要用于为做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作。

2、五经普专项经费项目。预算经费75 万元，比上年预算增加25万元，增长50 %。主要用于做好七人普数据开发利用，数据公报发布等工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为12.17万元，比上年减少1.26万元，下降9.38 %，减少原因主要是：单位压缩经费支出。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费2.42万元工会经费1.05万元、福利费1.31 万元、其他交通费用2.64万元、其他商品和服务支出4.75万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严格控制经费开支，压缩招待费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0.2万元，比上年减少1.1万元，下降84.6 %。减少的主要原因：去年有电脑采购预算。

其中：货物类政府采购预算 0.2 万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算115万元， 2 个项目，比上年增长17 万元，增长17.35%。根据以前年度绩效评价结果，优化五经普专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、五经普专项经费项目。

（1）项目概况：主要用于为黄石市下陆区统计事项工作。

（2）项目内容：做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作设立；

（3）立项依据：按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。

（4）实施单位：下陆区统计局

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排75万元，比上年增长25万元，增长50 %。其中，75万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作设立。

产出指标：调查单位（含个体户）23000户、普查准确率≥95%、普查覆盖率100%。

效益指标：建立经济普查各项数据库100%、为部门单位提供统计数据100%。

满意度指标：调查对象满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  预算公开套表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表