下陆区政府

名称: 下陆区统计局2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-59078 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区统计局

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下陆区统计局2022年预算公开

一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
　　附件：1. 2022年部门收支总体情况表
　　 2.2022年部门收入预算情况表
　　 3.2022年部门支出预算情况表
　　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.2022年项目支出表
一、部门主要职责
(一）按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。
（二）按照国家、省、市建立的国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，统一组织管理全区统计报表工作。
（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济的各项典型调查和抽样调查。
（四）组织实施全区农业牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五）组织实施全区能源、投机、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
（六）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。
（七）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，建立和维护基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
（八）组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务培训。
（九）组织、指导全区统计基层组织建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
（十）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
　　下陆区统计局只归口管理本级部门。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
编制情况：下陆区统计局核定编制数为3人，其中行政编制3人。2022年在职人员11人，其中在职在编人员3人，政府雇员4人，聘人员3人；退休人员0人。
　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年度预算总收入合计181.06万元，较2021年度预算总收入158.27万元增加了22.79万元，增幅14.4%。其中一般公共财政拨款收入181.06万元，占预算收入100%。
　　2022年部门预算总支出181.06万元，较2021年度预算总支出158.27万元增加了22.79万元，增幅14.4%。其中基本支出106.06万元，占比58.58%；项目支出75万元，占比41.42%。
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入预算
2022年度预算总收入合计181.06万元，较2021年度预算总收入158.27万元增加了22.79万元，增幅14.4%。其中一般公共财政拨款收入181.06万元，占预算收入100%。
（二）支出预算
2022年部门预算总支出181.06万元，较2021年度预算总支出158.27万元增加了22.79万元，增幅14.4%。其中基本支出106.06万元，占比58.58%；项目支出75万元，占比41.42%。
（三）增减变化原因：增加的原因主要一是政府雇员增加一人同时工资调整增加经费10.03万元，二是公用经费项目支出增加了4.06万元，三是对个人和家庭的补助经费减少0.30万元，四是特定项目类项目支出增加9万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　 2022年度机关运行经费预算为9.44万元。较上年5.38万元增加了4.06万元，增幅75.46%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费1.9万元、电费0.15万元、邮电费0.1万元、差旅0.15万元、维修费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.82万元、福利费1.02万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出2.9万元。
　　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为0.5万元，较上年0.4万元增加0.1万元，增幅25%。计划用于购买货物0.5万元，工程0万元，服务0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算数为0.24万元，较2021年预算数0.24万元相比持平。其中：
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次。较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待预算数为0.24万元，与2021年预算0.24万元基本持平。主要是单位严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
　　八、国有资产占有情况说明
　 2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　根据预算绩效管理工作要求，我局对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目3个，涉及资金75万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。项目支出绩效目标如下：
（一）第七次全国人口普查经费预算10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：做好七人普数据开发利用，数据公报发布等工作。
（1）产出指标：
数量指标：户数≥11万户
质量指标：准确率95%
时效指标：覆盖率100%
主要指标错报率0.25%
成本指标：控制在10万元内。
（2）效益指标：
经济效益指标：人口普查各项数据开发利用100%，
（3）服务对象满意度指标：群众满意100%，无居民举报、上访等事件发生。
（二）专项统计业务经费50万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：为做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等工作设立。
（1）产出指标：
数量指标：“四上”企业237户，电子记账户50户
质量指标：上报率≥95%
时效指标：覆盖率100%
（2）效益指标：
经济效益指标：为GDP核算提供依据。
（3）服务对象满意度指标：调查对象满意率100%。
（三）劳动力调查项目经费15万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：国务院决定建立的一项民生统计调查。
（1）产出指标：
数量指标：劳动力调查住户48户
质量指标：准确率≥95%
时效指标：覆盖率100%
（2）效益指标：
经济效益指标：为加强就业服务提供依据
（3）服务对象满意度指标：群众满意100%。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。