一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
        1、2023年收支总表
        2、2023年收入总表
        3、2023年支出总表
        4、2023年财政拨款收支总表
        5、2023年一般公共预算支出表
        6、2023年一般公共预算基本支出表
        7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
        8、2023年政府性基金预算支出表
        9、2023年国有资本经营预算支出表
      10、2023年项目支出表
       11、2023年项目绩效目标批复表一、部门(单位)主要职责
(一）按照国家、省、市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作，指导全区统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时。
（二）按照国家、省、市建立的国民经济核算体系、统计指标体系和统一的基本统计报表制度，统一组织管理全区统计报表工作。
（三）会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济的各项典型调查和抽样调查。
（四）组织实施全区农业牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（五）组织实施全区能源、投机、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
（六）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；审定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展情况的统计公报。
（七）建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，建立和维护基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
（八）组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务培训。
（九）组织、指导全区统计基层组织建设和统计基础工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
（十）按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
下陆区统计局只归口管理本级部门。
编制情况：下陆区统计局核定编制数为3人，其中行政编制3人。2022年底在职人员12人，其中在职在编人员4人，政府雇员5人，聘用人员3人；退休人员0人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入224.97万元，其中财政拨款收入224.97万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出224.97万元，其中基本支出126.97万元，占比56.4%；项目支出98万元，占比45.6%。
下陆区统计局2023年度预算总收入合计224.97万元，较2022年度预算总收入181.06万元增加43.91万元，涨幅24.3%；2023年度预算总支出合计224.97万元，较2022年度预算总支出181.06万元增加43.91万元，涨幅24.3%。是因为由于工资改革，工资增加，使得人员经费比去年增加17万元，同时项目经费比去年增加23万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为13.43万元。较2022年预算9.44万元增加3.99万元。降幅42.3%。是由于单位在职人员增加，对应公用经费预算增加。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0万元，较2022年预算0.24万元相比减少0.24万元。下降100%。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0万元，较2022年预算0.24万元相比减少0.24万元，下降100%。是单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区统计局为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出1.30万元。其中一般公共预算1.30万元，其他资金0万元；主要用于购买货物1.30万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区统计局现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值37.85万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区统计局2023年部门预算项目3个，其中特定目标类3个，①专项统计业务经费，项目金额为45.3万元。主要用于做好城乡一体住户调查，加大对“四上”企业业务培训，做好诚信企业创建等为工作；②劳动力调查经费，项目金额为2.7万元。主要用于提高劳动力数据质量，做好劳动力调查宣传工作；③五经普专项经费，项目金额为50万元。主要用于做好“五经普”单位入户调查、数据录入、宣传等工作。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。