2024年度黄石市下陆区团城山街道办事处部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责 

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算"三公"经费情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024年部门预算表

第一部分  部门主要职责 

1、加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

5、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

6、指导社会自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

7、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会得大风险，处理群众 来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

第二部分  机构设置情况 

　1、主要内设科室

下陆区团城山街道办事处本级为一级预算单位，由街道机关、  0  个直属参公管理事业单位、  0 个公益类事业单位合并编制报表。街道现设置“四办三中心”，党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急办公室牌子）、经济服务办公室；党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

 2、人员编制情况：团城山街道办事处核定编制数为45人，其中行政编制15人，事业编制30人；2024年年初实有在职人员45人，行政编制15人，事业编制26人，退伍士兵安置人员4人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况说明 

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，团城山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算1464.14万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1464.14万元。比上年预算减少223.13万元，下降13.22%。其中，一般公共预算拨款收入1464.14万元，占本年收入100%，包括经费拨款1464.14万元，占本年收入100%；

收入减少原因：主要原因为2024年度公用经费减少175.58万元。其中办公费减少30万元，减少原因为财政压缩办公经费；其他商品和服务支出减少130万元，减少原因预算减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算  1464.14  万元，比上年预算减少  223.13  万元，下降 13.22   %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 223.13  万元，占本年支出 100  %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      1344.14万元，占总支出的   91.8   %；项目支出  120    万元，占总支出的  8.2   %；

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加减少 223.13      万元，下降 14.24   %，主要是主要原因为2024年度公用经费减少175.58万元。其中办公费减少30万元，减少原因为财政压缩办公经费；其他商品和服务支出减少130万元，减少原因为预算减少。

（2）2024年项目支出与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算 1464.14  万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出全部为一般公共服务支出 1464.14  万元，占 100 %；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出  1464.14    万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少  223.13   万元，增下降  14.24    %。主要原因：一是2024年度公用经费减少175.58万元。其中办公费减少30万元，减少原因为财政压缩办公经费；二是其他商品和服务支出减少130万元，减少原因为预算减少

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  1464.14   万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（政府办公室及相关机构事务类）  1464.14  万元，占 100   %；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出行政运行2024年预算数为  1344.14   万元，比上年预算减少  223.13   万元，下降  14.24   %。主要原因是一是2024年度公用经费减少175.58万元。其中办公费减少30万元，减少原因为财政压缩办公经费；二是其他商品和服务支出减少130万元，减少原因为预算减少。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务2024年预算数为  120   万元，与上年预算相比无增减变化，与上年预算数持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 1344.14   万元，其中：

人员经费  1240  万元，主要包括：基本工资 157.85  万元、津贴补贴 70.27  万元、奖金 230.10  万元、绩效工资 60.92  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.16  万元、职业年金缴费 32.58  万元、职工基本医疗保险缴费   72.35万元、其他社会保障缴费 1.07  万元、住房公积金   64.31万元、其他工资福利支出 390.27  万元。

公用经费  104.14  万元，主要包括：办公费 30  万元、水费  1 万元、电费 18  万元、劳务费 5  万元、工会经费 10.72  万元、福利费 13.4  万元、公务用车运行维护费 7  万元、其他交通费用 16.32  万元、其他商品和服务支出 2.7  万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出  120   万元，与上年相比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排  120   万元（其中，一般公共预算拨款安排 120   万元）。

项目包括：1、社会事务专项项目。预算经费  120  万元，与上年预算数相比无增减变动。主要用于

（1）幸福食堂运营工作经费25万元；

（2）街道及所辖社区创文工作经费5万元；

（3）基层人民武装经费3万元；

（4）物业管理费18万元；

（5）城管控违经费10万元；

（6）重点项目前期工作经费10万元；

（7）平安建设、信访维稳工作经费15万元；

（8）开展“共同缔造”工作经费15万元；

（9）遗留企业职工退休经费11万元；

（10）人大、政协、防汛计生、残联等各项事务3万元；

（11）财务咨询、审计费5万元

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      104.14万元，比上年减少  165.59    万元，下降  61.39    %，减少原因主要是：2024年度公用经费减少165.59万元。其中办公费减少35.59万元，减少原因为财政压缩办公经费；二是其他商品和服务支出减少130万元，减少原因为2023年度对街办所辖13个社区有10万工作经费预算，共130万。2024年按区财政要求，未列该项预算。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费   30   万元，水费   1   万元，电费   18   万元，劳务费5万，工会经费10.72万，福利费13.4万，公务用车运行维护费   7万元，其他交通费用16.32万，其他商品和服务支出2.7万。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算 7  万元，比上年预算减少  3.5   万元，下降  33.33    %。主要原因：严控“三公”经费预算，公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0  万元，与上年预算数相比无增减变化，与上年数持平。

2、公务用车购置及运行费预算   7   万元，比上年预减少   3.5  万元，下降  33.33    %；其中：

(1)公务用车购置费   0   万元，与上年预算相比无增减变化，与上年数持平。

(2)公务用车运行费  7  万元，比上年预算减少     3.5万元，下降    33.33  %，主要原因是按照财政部门过紧日子要求，压减公务用车运行费。

3、公务接待费预算  0  万元，与上年预算相比无增减变化，与上年数持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算    0   万元，比上年减少   72   万元，下降      %。减少的主要原因：本年未安排财政拨款预算资金的政府采购，我单位政府采购预算均为预算外资金，未列入财政预算。

其中：货物类政府采购预算   0   万元，；工程类政府采购预算   0   万元；服务类政府采购预算     0  万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积600     平方米；单价 50 万元以上的通用设备  0    台（套）；单价 100 万元的以上专用设备   0   台（套）；现有公务用车  3  辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车   0    辆、应急保障用车       辆、执法执勤用车       3辆、特种专业技术用车   0  辆、其他用车  0   辆。

2024年部门预算安排购置：车辆   0   辆，其中，一般公务用车   0   辆、机要通信用车    0   辆、应急保障用车    0   辆、执法执勤用车   0    辆、特种专业技术用车    0  辆、其他用车    0  辆；单价 50 万元以上通用设备 0     台（套）；单价 100 万元以上专用设备     0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算  120    万元，   1  个项目，与上年预算数相比无增减变动，与上年持平。根据以前年度绩效评价结果，优化社会事务专项项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

社会事务专项经费

（1）项目概况： 一是我单位下设党政办公室、平安建设办公室、社会发展办公室、经济发展办公室共4个办公室。下设党群服务中心、综合执法中心、网格管理综合服务中心共3个中心。各科室每年需要专项经费以支持各项工作，且该专项经费为常年性项目，需要每年拨付经费。

  二是团街办下辖13个社区肖家铺社区、陈佰臻社区、马鞍山社区、柯尔山社区、青龙山社区、箭楼下社区、皇姑岭社区、石榴园社区、杭州东路社区、杭州西路社区、广州路社区、白马山社区、南湖社区的一切事务管理，需街办支持相关工作经费。

（2）项目内容：用于街道本级及支持社区完成上级党建、民政优扶、综合治理、城市管理等综合性工作目标。

（3）立项依据：贯彻执行上级部门决策部署，履行政府机关工作职责，推动辖区有序健康发展。

（4）实施单位：下陆区团城山街道办事处

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排 120   万元，与上年预算数相比无增减变动，与上年持平。其中， 120  万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、维护辖区信访维稳工作；2、确保征兵工作顺利完成；3、及时发放遗留企业职工退休费；4、确保机关各项职能正常运营；5、确保办公大楼物业卫生、干净、整洁；6、推进各项拆迁项目、经济建设项目、老旧小区改造项目顺利开展；7、确保城管拆违工作完成；8、确保人大、政协工作正常运行；9、确保幸福食堂正常运营；10、创文迎检各项工作顺序完成；11、推进三资清理、宣传等工作；12、确保新社区成立后各项工作顺利开展。

产出指标：

数量指标：开展专题讲座、社会组织培训5次以上；增加就业人口不少于50个；组织技能培训不少于2次。

质量指标：经济建设项目、老旧小区改造项目符合工程质量标准；辖区内息访息诉率在75%以上。

时效指标：确保民政优抚、失地农民、拆迁超期过渡费等专项资金发放及时、准确。

成本指标：日常办公经费节约率较上年减少10%以上。

效益指标：

经济效益指标：新签约辖区内固定资产投资入库亿元以上项目8个；

社会效益指标：确保市级重点工程项目顺利推进，不断提升城市承载功能；

环境效益指标：推动数字公共基础设施建设工作，完成示范区试点；健全完善幸福食堂建设运营和监督管理工作，实现“开得起来、群众认可、运营长久”的目标。

满意度指标：

群众满意度：解决群众关注的热点、难点问题不少于2

个。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表