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名称: 下陆区团城山街道办事处2022部门预算公开

索引号: 000014349/2023-68319 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 团城山街道

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下陆区团城山街道办事处2022部门预算公开

　　一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、政府采购安排情况

　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
附件： 1.2022年部门收支总体情况表
　 2.2022年部门收入预算情况表　　
3.2022年部门支出预算情况表
　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
　 6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
　　一、部门主要职责

加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采取辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。
组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。
实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。
动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
指导社会自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法治建设，防范化解社会得大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

　　二、机构设置
　　1、主要内设科室
街道现设置“四办三中心”，党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急办公室牌子）、经济服务办公室；党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。
2、人员编制情况：团城山街道办事处核定编制数为45人，其中行政编制15人，事业编制30人；2022年年初实有在职人员38人，行政编制14人，事业编制19人，退伍士兵安置人员5人。

　　三、预算收支总体情况说明
　　2022年部门预算总收入1497.78万元，较上年预算收入 1044.47万元增加453.31万元，增幅30.26%。其中财政拨款收入1497.78万元，占预算收入 100 %。
2022年部门预算总支出 1497.78 万元，较上年预算支出 1044.47万元增加453.31万元，增幅30.26%。其中基本支出 1377.78 万元，占比91.9 %；项目支出 120 万元，占比 0.81 %。
基本支出预算主要用于：
1、工资及福利支出926.98万元，主要用于职工基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费等支出；
2、商品及服务支出333.37万元，主要用于办公费用、印刷费、水电费、电话费、劳务费、工会福利费、燃油费、交通费、招待费、专项经费等支出。
3、对个人和家庭的补助支出117.43万元；主要用于退休费、医疗费、遗属困难生活补助等支出；
4、项目支出预算合计120万元，主要用于：
（1）商务新区工作经费7.37万元，
（2）遗留企业职工专项经费22.63万元；
（3）重点项目前期工作经费50万元；
（4）信访维稳专项经费20万元。
（5）城管控违20万元
　　四、预算收支增减变化情况说明
下陆区团城山街道办事处2022年度预算总收入合计1497.78万元，较2021年度预算总收入1044.47万元增加了453.31万元，增幅30.26%；2022年度预算总支出合计1497.78万元，较2021年度预算总支出1044.47万元增加了453.31万元，增幅30.26%。增加原因是实有人数增加，对应的工资、医保、养老保险及职业年金等人员经费增加；同时基层治理及旧城改造项目增加，导致预算增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算为97.72万元，较2021年度机关运行经费预算39.77万元增加了57.99万元，增幅59.34%。其中包括：办公费28.6万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.2万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维护费1万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费8.84万元、福利费11.05万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出4.13万元，增加的原因是日常办公费用和福利费有所增加。
　　六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额为 44.85万元，较上年政府预算采购 44.85万元无增减变动。计划用于购买货物 11 万元，工程0 万元，服务33.85 万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为 10.5 万元，同比增2021年8.6万元增加1.9万元，增幅 22 % 。
1、因公出国（境）费用支出预算为 0万元，共计 0 组， 0人次，较2021年同比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 10.5 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0万元，较2021年同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为 10.5 万元，较2021年预算 7 万元增加 3.5 万元，增幅50%，增加的原因是 2021年新增3辆城管执法车，公务用车运行费预算相应增加。
3、公务接待费预算数为 0 万元，较2021年预算 1.6 万元减少 1.6 万元，减幅100%，减少的原因是本年度无接待费预算。
　　八、国有资产占有情况说明
　 2022年度我单位共占有车辆数5 台，为一般执法执勤车辆4台，钩臂车1台；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
　　九、重点预算项目绩效情况说明
　　1.预算绩效管理工作开展情况
　　根据2022年预算绩效管理要求我单位拟按要求组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

部门预算重点项目绩效情况

2022年共涉及1个项目，资金合计120万，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于信访维稳经费20万元、重点项目前期工作经费50万元、城管控违20万元、遗留企业职工工资及保险22.63万元、商务新区工作经费7.37万元。项目支出绩效目标如下：
产出指标
数量指标1：违规行为纠正率 100%
数量指标2：打击欺诈骗保专项治理行动覆盖率 100%
质量指标1：打击欺诈骗保专项治理行动完成率 100%
质量指标2：异地就医直接结算覆盖率 100%
时效指标：医保办结及时率 100%

成本指标

经济成本指标：项目成本控制率 100%

效益指标

经济效益指标：减轻参保群众医疗费用适量减轻
社会效益指标1：医保政策知晓率 100%
社会效益指标2：参保群众生活品质提供有所提高

满意度指标

服务对象满意度：群众满意度 100%

　　　十、专业名词解释
　　1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表