2024年度黄石市下陆区水利和湖泊局部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门（单位）主要职责

1、贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策、拟定农业和农村经济发展政策、中长期规划、重大政策。
    2、组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
    3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
    4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
    5、负责农产品质量安全监督管理。
    6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
    7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    8、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    9、指导农业农村人才工作。
   10、发布相关农产品质量安全状况信息，负责在地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监督。
   11、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
   12、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。
   13、发布农业灾情，提出农业生产救灾物质、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。
   14、负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。提出农业投融资体制机制改革建议。负责农业投资项目资金安排和管理。
   15、负责全区农业机械管理、相关农机培训、考试、发证、监督管理权。
   16、负责组织辖区全民义务植树，开展植树造林活动，负责辖区造成绿化作业设计、检查验收、资金兑现拔付与监督。负责辖区封山育林。负责辖区退耕还林具体实施工作。负责组织辖区森林病虫害和林业有害生物防治工作。负责辖区林木种子工作。负责辖区古树名木的保护管理工作。
   17、负责对辖区森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督。负责组织辖区森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况。负责辖区公益林建设、保护和管理工作。负责处理辖区林木林地权属争议等。
   18、负责监督辖区乱砍滥伐林木、乱征滥占林地等违法行为，上报信息。负责辖区陆生野生动植物保护工作。负责辖区森林公园名胜区违法违章建筑的查处。
   19、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作；负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、水行政执法等，以及水土保持费、水资源费征收权。
   20、负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
   21、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导全区水库管理工作，对水库蓄水、调洪、提出指导性意见等。
   22、负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
   23、指导农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农田水利建设项目、农田整治项目管理。
   24、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

第二部分  机构设置情况

 区水利和湖泊局机关行政编制3名。设局长1名，副局长1名。原水利和湖泊局下属的二级单位全部撤销，现水利和湖泊局下设区农林水利服务中心，内设办公室、财务室等科室。2023年水利和湖泊局及农林水利服务中心在职人员7人，聘用人员9人，退休人员24人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2024年部门预算总收入370.17万元，其中一般公共预算拨款收入370.17万元，占预算收入100 %；2024年部门预算总支出370.17万元，其中农林水支出370.17万元，占预算收入100 %（其中基本支出282.17万元，占比76.23%；项目支出88万元，占比23.77%）。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算370.17

万元， 比上年预算减少180.72万元，下降32.81%。其中，一般公共预算拨款收入370.17万元，占本年收入100%。

收入减少原因：减少原因是本年度职工工资福利待遇、日常公用经费等各类经费预算降低以及项目按照压减常态化项目支出20%的相关要求压减预算。

2、支出预算情况。2024年度支出预算370.17万元，      万元， 比上年预算减少180.72万元，下降32.81%。按支出功能分类本年支出预算构成为：农林水支出370.17万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出282.17      万元，占总支出的76.23%；项目支出88万元，占总支出的23.77%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少143.72万元，下降33.74%，主要是本年度职工工资福利待遇、日常公用经费等各类经费预算减少；

（2）2024年项目支出比上年预算减少37万元，下降29.6%，主要是按照压减常态化项目支出20%的相关要求压减项目预算。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算370.17万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：农林水支出370.17万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出370.17万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少180.72万元，下降32.81%。主要原因：一是本年度职工工资福利待遇、日常公用经费等各类经费预算减少；二是按照压减常态化项目支出20%的相关要求压减项目预算。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出370.17万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）370.17万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为282.17万元，比上年预算减少140.46万元，下降33.23%。主要原因是本年度职工工资福利待遇、日常公用经费等各类经费预算减少。

（2）农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。主要原因是本年度加大对松材线虫、白蚁等森林病虫害的防治。

（3）农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）

2024年预算数为30万元，比上年预算减少27万元，下降47.37%。主要原因是本年度按照压减常态化项目支出20%的相关要求压减造林护林专项经费的预算。

（4）农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）

2024年预算数为4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（5）农林水支出(类)水利（款）防汛（项）

2024年预算数为4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出282.17万元，其中：

人员经费261.87万元，主要包括：基本工资42.08万元、津贴补贴15.24万元、奖金44.27万元、绩效工资11.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.6万元、职业年金缴费7.3万元、职工基本医疗保险缴费15.63万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金13.9万元、其他工资福利支出14.52万元、退休费67.87万元、生活补助3.04万元、医疗费补助12.03万元；

公用经费20.3万元，主要包括：办公费1万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费1万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.31万元、福利费2.9万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出7.53万元、办公设备购置1.15万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出88万元，比上年减少37      万元，下降29.6%，减少原因主要是：按照压减常态化项目支出20%的相关要求压减项目预算。主要包括：本年财政拨款安排88万元（其中，一般公共预算拨款安排88万元）。

项目包括：1、造林护林专项经费项目。预算经费30万元，比上年预算减少27万元，下降47.37%。主要用于植树造林、造林养护，提高森林覆盖率。

2、河湖长制专项经费项目。预算经费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于解决复杂水问题，保障水安全，岸堤维护，水面清洁。

3、松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目。预算经费50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。主要用于开展松材线虫、白蚁等森林病虫害防治，加强疫情监测预警、防控除治、检疫检验。

4、防汛抗旱专项经费项目。预算经费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于增强广大人民群众和企事业单位防洪减灾的忧患意识，确保汛期安全度汛。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为20.3万元，比上年减少102.17万元，下降83.42%，减少原因主要是： 主要原因是本年度压缩了劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常公用经费的预算支出。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费1万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.31万元、福利费2.9万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出7.53万元、办公设备购置1.15万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 51.15万元，比上年

增加47.65万元，增长1361.43%。增加的主要原因是2023年只编制了采购办公设备的预算，本年度增加了松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目劳务费支出的预算。

其中：货物类政府采购预算1.15万元，主要是集中采购办公设备；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 50万元，主要是劳务费的支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积760     平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有特种专业技术用车2辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算88万元，4个项目，比上年减少37万元，下降29.6%。根据以前年度绩效评价结果，优化造林护林专项经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、造林护林专项经费项目。

（1）项目概况：按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果。

（2）项目内容：，按每亩300元标准，对新造林地进行除荒管护。同时为巩固创森成果，根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（3）立项依据：根据《市人民政府办公室关于印发黄石市“千村万树”绿化提升三年行动方案的通知》，下陆区需实施山体绿化、道路绿化和矿山绿化260亩。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：延续性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年减少27万元，下降47.37%。其中，     

30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：栽种绿化树苗260亩，新造林地管护100亩，新造林地成活率85%以上，提高森林覆盖率0.01%。

产出指标：完成植树造林260亩、造林养护350亩、新造林地成活率85%以上。

效益指标：完成植树造林260亩，造林养护250亩。新造林地管护100亩，新造林地成活率85%以上，提高森林覆盖率0.01%。

满意度指标：公众满意度≥80%。

2、河湖长制专项经费项目。

（1）项目概况：开展湖库港清四乱、河湖长巡查、河湖保洁及信息报送等工作。

（2）项目内容：根据省河湖长制办公室《关于印发（鄂河办发〔2021〕2号）关于印发<湖北省河湖管护指南（试行）>和<湖北省河湖长巡查工作指南（试行）>的通知》文件精神开展下陆区河湖长制工作。

（3）立项依据：根据省河湖长制办公室《关于印发（鄂河办发〔2021〕2号）关于印发<湖北省河湖管护指南（试行）>和<湖北省河湖长巡查工作指南（试行）>的通知》文件精神开展下陆区河湖长制工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，     

4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：湖库港做到无乱搭乱建乱采和占用，做到无污水直排，水面无漂浮物，岸边无垃圾。

产出指标：开展湖库港问题排查及整治工作、完成市年度绩效考评指标、控制在预算内。

效益指标：改善生态环境，促进经济发展，保护水资源、防治水污染。生态环境明显改善，推进河湖长制巡查工作常态化。

满意度指标：使服务对象满意≥90%。

3、松材线虫、白蚁等森林病虫害防治项目。

（1）项目概况：根据《下陆区2021-2025年松材线虫病防控五年攻坚行动方案》，我区2024年实现无新增疫点。

（2）项目内容：计划实现东方山街道办事处7个小班无疫情目标;加强疫情监测预警、防控除治、检疫检验、责任考核等体系建设。松材线虫病监测覆盖率达到100%，当年枯死松树清理率100%。

（3）立项依据：根据《下陆区2021-2025年松材线虫病防控五年攻坚行动方案》

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：持续性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。其中，     

50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：加强疫情监测预警、防控除治、检疫检验、责任考核等体系建设。松材线虫病监测覆盖率达到100%， 当年枯死松树清理率100%。

产出指标：林业有害生物无公害防治率≥85， 为林业可持续发展打下了坚实基础。

效益指标：完成植树造林260亩，造林养护250亩。新造林地管护100亩，新造林地成活率85%以上，提高森林覆盖率0.01%。

满意度指标：公众满意度≥80%。

4、防汛抗旱专项经费项目。

（1）项目概况：根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《小型水库管理办法》对全区开展防汛抗旱工作。

（2）项目内容：投入防汛抗旱力量、投入应急抗旱设备、防汛抗旱值班。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《小型水库管理办法》对全区开展防汛抗旱工作。

（4）实施单位：黄石市下陆区水利和湖泊局

（5）项目期：常年性项目

（6）年度预算安排：2024年预算安排4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，     

4万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：规范防汛抗旱资金的筹集管理，增强广大人民群众和企事业单位防洪减灾的忧患意识，确保汛期安全度汛。

产出指标：投入防汛抗旱力量30人次、排查水库隐患，保障大坝安全100%、汛期安排值班值守100%、控制在预算内。

效益指标：保障水库生态水位，保障下游居民和企业生产、生活安全，安全度汛，保障水库水质，进行水质检测、安全度汛。

满意度指标：保护人民群众生命财产安全，无重大安全事故发生。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

注意事项：如果本部门（单位）一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表等为空表，则需要对空表说明，对空表的说明必需详细说明哪张表格为空表，不能只写“无”或“无相关情况”字样（省厅通过网上关键字检索，检查部门（单位）空表说明是否按公开细化要求详细说明空表名称。）

例如：2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

注意事项：如果本部门（单位）没有政府债务情况，则写2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

注意事项：上传本部门《项目支出表》中除重点项目之外的其他项目绩效目标批复表，公开的批复表格不带印章，

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。