目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，编制全面依法治区中长期规划建议，负责依法治区有关重大决策部署督察工作。

2、认真贯彻党和国家关于司法行政和法治政府工作的方针、政策、法律、法规，制定本区司法行政和法治政府工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

3、编制区政府制定规范性文件计划，报经区政府批准后组织、指导有关部门实施；负责区政府及其办公室制发的规范性文件和其他文件的合法性审查工作。

4、承办区政府规范性文件的解释工作，办理区政府规范性文件上报备案和区政府各部门规范性文件备案审查工作；组织区政府规范性文件的清理、编纂工作承办国家法律、行政法规草案征求意见工作。

5、组织实施区政府行政执法责任制，指导全区行政执法责任制工作；对全区各级行政执法机关的执法行为进行监督检查；承办区直行政执法机关执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格审查与上岗培训工作。

6、监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况，协调区直各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。

7、负责区政府行政复议委员会的日常工作，承办由区政府及其部门管辖的行政复议案件和区政府在行政诉讼中的应诉工作。

8、承办以区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务，指导、协调全区行政赔偿工作。

9、负责区政府的法律顾问事务，参与区政府重要经济合同、协议的审查工作。

10、负责制定本区普法和依法治理规划，并组织实施。具体承办本区普法和依法治理的日常工作。

11、负责指导和管理本区的法律援助工作。

12、负责指导和管理本区的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务所工作。

13、负责全区社区矫正管理工作。

14、负责指导和管理本区的刑满释放人员安置帮教工作。

15、负责本辖区的人民陪审员选任工作。

16、负责本区法治教育、法制理论、法制工作研究和交流，组织对外法治业务交流活动。

17、完成上级交办的其它任务。

18、职能转变。

第二部分  机构设置情况

下陆区司法局本级为一级预算单位，由局机关、 1 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、财务室、法宣科、人促科、下陆区社区矫正管理局，下陆区人民政府行政复议局，下陆区人民政府行政执法监督局，下陆区人民调解中心，合计 8 个机构。

公益一类事业单位 1 个：下陆区法律援助中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：公共安全支出；2025年度收支总预算390.74 万元。

其中：

1、收入预算情况 ：2025年度收入预算 390.74万元， 比上年预算增加66.46万元，增长 20 %。其中，一般公共预算拨款收入 390.74 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 390.74 万元、行政事业单位资产收益拨款 0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，包括政府性基金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

收入增加原因：人员增加了，相关工资、福利等增加了。

2、支出预算情况。2025年度支出预算390.74万元，      万元，比上年预算增加 66.46 万元，增长20 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：公共安全支出 390.74 万元，占本年支出 100 %。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 305.74万元，占总支出的 78 %；项目支出 85 万元，占总支出的 22 %。

支出增加原因：人员增加了，相关工资、福利等增加了。

（1）2025年基本支出比上年预算增加 66.46 万元，增长 28 %，主要是：人员增加了，相关工资、福利等增加了。

（2）2025年项目支出85万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算 390.74 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：公共安全支出 390.74万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出 390.74万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 66.46万元，增长20%。主要原因：人员增加了，工资福利相应增加了。

2、一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出 390.74万元，主要用于以下方面：公共安全支出 390.74万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共安全支出(类)司法事务（款）行政运行（项）2025年预算数为 390.784万元，比上年预算增加 66.46万元，增长 20 %。主要原因是：人员增加了，工资、福利等相应增加了。

（2）一般公共安全支出(类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 390.74 万元，比上年预算增加 66.46万元，增长 20 %。主要原因是：人员增加了，工资、福利等相应增加了。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 305.74 万元，其中：人员经费 279.15 万元，主要包括：基本工资 53.92 万元、津贴补贴 57.03 万元、奖金 66.92 万元、绩效工资 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  20.39 万元、职业年金缴费 10.19 万元、职工基本医疗保险缴费 24.58 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 21.85万元、退休费 15.88万元、医疗费补助 2.68 万元。公用经费 26.59  万元，主要包括：办公费 6 万元、水费  0.6 万元、电费  1.5 万元、邮电费  0.4万元、差旅费 0.6 万元、培训费 0.4  万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 4.55 万元、公务用车运行维护费 3.50  万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出 85 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：人民调解经费60万元，司法专项经费25万元。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      26.59万元，比上年减少 1.29 万元，下降 5 %，减少原因主要是：其他交通费用等科目减少了。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费6万元、水费  0.6万元、电费1.5 万元、邮电费0.4万元、差旅费0.6万元、培训费 0.4万元、公务接待费0.9万元、劳务费  4 万元、工会经费3.64万元、福利费4.55万元、公务用车运行维护费 3.50万元、其他商品和服务支出 0.5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 4.40万元，比上年预算增加0.42万元，增长 11%。主要原因：一是人员增加了，相关预算增加了。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 3.5 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.9  万元，比上年预算增加  0.42  万元，增长 88  %，主要原因是人员增加了，相关预算增加了。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.

其中：货物类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算  0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     503平方米；单价 50 万元以上的通用设备    0  台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0  台（套）；现有公务用车  1 辆，其中，一般公务用车  0  辆、机要通信用车   0    辆、应急保障用车   0  辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0  辆，其他用车 0 辆，主要是用于执法执勤工作。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算  85 万元， 2 个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化人民调解经费、司法业务经费项目支出，2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、人民调解经费项目

（1）项目概况：调解人民矛盾纠纷，建设和谐下陆。

（2）项目内容：调解人民矛盾纠纷

（3）立项依据：调解人民矛盾纠纷

（4）实施单位：下陆区司法局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排 60  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中， 60 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：建设和谐下陆。

产出指标：调解矛盾纠纷2500件，矛盾纠纷调解成功率95%。

效益指标：矛盾纠纷诉讼立案减少。

满意度指标：调解当事人满意度95%。

2、司法专项经费项目

（1）项目概况：办理法律援助、行政复议、行政诉讼案件，开展普法宣传活动，提供法律咨询，管理社区矫正对象，建法治下陆。

（2）项目内容：法律援助、普法宣传、行政复议、行政诉讼、社区矫正。

（3）立项依据：法律援助、普法宣传、行政复议、行政诉讼、社区矫正。

（4）实施单位：下陆区司法局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排 25  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中， 25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：建设法治下陆。

产出指标：办理法律援助案件400件，办理行政复议、行政诉讼案件50件，开展普法宣传12场，开展社区矫正教育学习24次，

效益指标：社区矫正重新犯罪0人，社会法治氛围有所提高。

满意度指标：法律援助对象满意度90%，社区矫正对象满意度90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2025年本部门无其他项目支出绩效，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分2025部门预算表

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表