2024年度下陆区市场监督局

预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一） 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场 监督管理的方针、政策和有关法律法规，拟订并组织实施全区市 场监督管理事业发展规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、 公平竞争的市场环境。
（二） 负责市场主体登记注册。负责全区个人独资企业、个 体工商户、农民专业合作社等市场主体登记注册工作，指导和协 调其他市场主体在上级市场监督管理部门的登记注册工作。负责 组织指导全区市场主体年度报告工作，建立市场主体信息公示和 共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场 主体信用体系建设。
（三） 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违 规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专希I知识产权和制 售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为和经济活动的行 政监督管理。指导广告业的发展，监督管理广告活动。监督管理 无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实 施，组织实施公平竞争审查制度。依据上级市场监督管理部门委 托，承担有关反垄断调查工作。做好监管职责范围内的消费者权 益保护工作。
（四） 负责产品质量监督管理。会同有关部门组织实施重大 工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷 产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责建立健全产品质量 安全监管体系，负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实 施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证 后监管工作。负责监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。
（五） 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全 监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境 保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的 调查工作。
（六） 负责管理全区计量工作。推行国家法定计量单位，执 行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、 监督商品量和市场计量行为。组织落实计量检定规程和计量技术 规范。指导用能单位依法自主开展能源计量工作。
（七） 负责管理全区标准化工作。依法协调、指导和监督地 方标准、团体标准、企业标准的制、修订工作。规范标准化行为。 综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体 系。
（八） 负责食品药品安全监督管理综合协调。负责食品药品 安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和 调查处理工作。落实食品药品安全重要信息直报制度。承担区政 府食品药品安全委员会日常工作。
（九） 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织 实施特殊食品监督管理。
（十）负责流通和使用环节药品（含中药、民族药，下同）、 医疗器械、化妆品安全监督管理，贯彻执行国家药品、医疗器械， 化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。
（十一）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施 药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。
（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组 织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监 测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应 急管理工作。
（十三）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等 知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全区知 识产权事业发展规划、政策制度。负责促进知识产权运用和管理， 做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类 无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利 信息利用和服务工作。
（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（十五）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指 导、协调和监督职责。
（十六）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区市场监督管理局本级为一级预算单位，由局机关、团城山、东方山、下陆三个基层市场监管所单位合并编制报表。局机关设置办公室、食药监管科、质量监管科、市场监管科、政策法规科、消保科（创建办）、政务服务窗口等内设科室机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算 714.18万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算714.18元， 比上年预算772.16万元减少57.98万元，下降7.51%。其中，一般公共预算拨款收入714.18万元，占本年收入100%，均为经费拨款714.18万元，

收入减少的原因：单位压缩经费开支，减少登记注册、工商行政审批、食品安全示范区专项经费等各项专项经费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算714.18元， 比上年预算772.16万元减少57.98万元，下降7.51%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出714.18万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      634.18万元，占总支出的88.8%；项目支出 80 万元，占总支出的11.2%；

支出减少原因：单位压缩经费开支，减少登记注册、工商行政审批、食品安全示范区专项经费等各项专项经费。

（1）2024年基本支出634.18万元比上年预算637.16万元减少了2.98万元，下降0.47%，主要是业务变动，人事调动，工资、保险等公用经费相应的支出减少；

（2）2024年项目支出80万元，比上年预算135万元减少了55万元，下降40.74%，主要是单位压缩经费开支，减少登记注册、工商行政审批、食品安全示范区专项经费等各项专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算714.18万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 一般公共服务支出714.18万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出714.18万元，比上年预算772.16万元减少57.98万元，下降7.51%。主要原因：压缩经费开支，减少登记注册、工商行政审批、食品安全示范区专项经费等各项专项经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出714.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出714.18万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为634.18万元，比上年预算772.16万元减少了137.98万元，下降17.87%，主要是去年只使用一个类、款、项支出费用。

（2）一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为32万元，比上年预算0万元增加32万元，增长100%。主要原因：一般行政管理事务为新增的款、项，去年无此款、项业务费用支出。

（3）一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）（款）质量安全监管（项）2024年预算数为16万元，比上年预算0万元增加16万元，增长100%。主要原因：质量安全监管（项）为新增的款、项，去年无此款、项业务费用支出。

（4）一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为32万元，比上年预算0万元增加32万元，增长100%。主要原因：食品安全监管（项）为新增的款、项，去年无此款、项业务费用支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出634.18万元，其中：人员经费562.3万元，主要包括：基本工资110.59万元、津贴补贴75.81万元、奖金140.25万元、绩效工资8.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.11万元、职业年金缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费47.37万元、其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金42.1万元、其他工资福利支出35.88万元、退休费1万元、其他资本性支出3.33万元；

公用经费67.55万元，主要包括：办公费10.72万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费3.2万元、工会经费7.02万元、福利费8.77万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出5.5万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出80万元，比上年135万元减少55万元，下降40.74%，减少的原因主要是压缩经费开支，减少登记注册、工商行政审批、食品安全示范区专项经费等各项专项经费。主要包括：本年财政拨款安排80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元）。

项目包括：

1、工商行政管理专项经费项目：预算经费16万元，与上年预算16万元对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于保证日常监管工作有序开展，圆满完成2024各项工作指标。

2、特种设备、质量安全专项经费项目：预算经费16万元，与上年预算16万元对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于开展特种设备、质量安全保障工作。

3、市场管理及知识产权办公宣传费专项经费项目：预算经费16元，与上年预算27万元减少了11万元，下降0.74%，主要是用于给市民创造干净、整洁、舒适、安全的购物环境，倡导文明、诚信、守法经营的良好风尚。

4、食品药品安全专项经费项目：预算经费32万元，与上年预算32万元对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于保正日常工作正常有序开展，进一步提升工作效能和质量，保障辖区内食品药品安全。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      67.55万元，比上年81.55万元减少14万元，下降17.17%，减少的原因主要是：人员调动，工会经费、福利费和其他交通费相应的支出减少。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费10.72万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费1.5万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、委托业务费3.2万元、工会经费7.02万元、福利费8.77万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出5.5万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算7.5万元，比上年预算17.7万元减少10.2万元，下降57.63%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算7万元，与上年预算数17.5万元减少10.5万元，下降60%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务用车购置及运行费费。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费7万元，与上年预算数17.5万元减少10.5万元，下降60%。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务用车运行费。

3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算0.2万元，增加了0.3万元，增长150%。主要原因是业务变动调整，工作需要接待费用。下一步，严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算1.5万元，比上年2.1万元减少了0.6万元，下降28.57%。下降的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算1.5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积2771.79平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算80万元，4个项目，比上年135万元减少55万元，降幅40.74%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、工商行政管理专项经费

（1）项目概况：保证日常监管工作有序开展，圆满完成2024各项工作指标设立此项目，经费主要用于支付工商行政管理专项费用。

（2）项目内容：保证日常监管工作有序开展，圆满完成2024各项工作指标设立此项目，经费主要用于支付工商行政管理专项费用。

（3）立项依据：根据工商行政管理政策

（4）实施单位：黄石市下陆区市场监督管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排16万元，与上年预算16万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：为保证日常监管工作有序开展，圆满完成2024各项工作指标。

产出指标：

数量指标：市场监管宣传=100%（100%）

质量指标：提升部门形象≥95%。（保质保量）

时效指标：优化营商环境≥98人。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意率≥95%。（≥95%）

2、特种设备、质量安全专项经费

（1）项目概况：根据《下陆区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 》文件精神，为开展特种设备、质量安全保障工作设立此项目，经费主要用于支付特种设备、质量安全支出专项费用。

（2）项目内容：根据《下陆区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 》文件精神，为开展特种设备、质量安全保障工作设立此项目，经费主要用于支付特种设备、质量安全支出专项费用。

（3）立项依据：根据《下陆区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定 》。

（4）实施单位：黄石市下陆区市场监督管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排16万元与上年预算16万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：开展特种设备、质量安全保障工作。

产出指标：

数量指标：规范检验检测和认可市场环境≥95%。（100%）

质量指标：监督检查覆盖率、监督检查公示率≥95%。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度高≥95%。（≥95%）

3、市场管理及知识产权办公宣传费专项经费

（1）项目概况：为了给市民创造干净、整洁、舒适、安全的购物环境，倡导文明、诚信、守法经营的良好风尚设立此项目，经费主要用于支付市场管理及知识产权办公宣传费专项费用。

（2）项目内容：为了给市民创造干净、整洁、舒适、安全的购物环境，倡导文明、诚信、守法经营的良好风尚设立此项目，经费主要用于支付市场管理及知识产权办公宣传费专项费用。

（3）立项依据：根据下陆区市场监督管理局政策

（4）实施单位：黄石市下陆区市场监督管理局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排16万元与上年预算27万元减少了11万元，降幅40.74%。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：用于给市民创造干净、整洁、舒适、安全的购物环境，倡导文明、诚信、守法经营的良好风尚。

产出指标：

数量指标：食品抽检合格率≥97%。

质量指标：监督检查覆盖率、监督检查公示率≥95%。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度高≥95%。

4、食品药品安全专项经费

（1）项目概况：保正日常工作正常有序开展，进一步提升工作效能和质量，保障辖区内食品药品安全设立此项目，经费主要用于支付食品药品安全支出专项费用。

（2）项目内容：保正日常工作正常有序开展，进一步提升工作效能和质量，保障辖区内食品药品安全设立此项目，经费主要用于支付食品药品安全支出专项费用。

（3）立项依据：根据下陆区市场监督管理局政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区市场监督管理局。

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排32万元，与上年预算32万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中，32万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：保正日常工作正常有序开展，进一步提升工作效能和质量，保障辖区内食品药品安全。

产出指标：

数量指标：确保高风险、大数量食品安全合格率≥100%。（100%）

质量指标：食品抽检合格率≥97%。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度高≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、 对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表