目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

贯彻落实党和国家关于劳动就业和社会保险的方针政策，承担全区促进就业和社会保险工作，参与拟订全区统筹城乡就业、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。加强公共就业服务体系建设，执行就业援助制度和创业扶持政策、高校毕业生就业政策；负责制定全区职业培训工作规划并组织实施；负责全区用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；开展就业失业登记、劳动保障事务代理和社区就业服务。执行区城乡居民社会养老保险政策、机关事业单位养老保险制度改革政策；负责全区社会保险基金管理，编制全社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案。协助市养老保险经办机构开展城镇职工基本养老保险扩面工作，协助市失业保险经办机构开展失业保险扩面征缴工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心为下陆区人力资源和社会保障局的二级预算单位，由中心独立编制报表。本单位内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算222.35万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算222.35万元， 比上年预算增加24.22万元，增长12.22%。其中，一般公共预算拨款收入222.35万元，占本年收入100%，均是经费拨款222.35万元。

收入增加原因：人员经费增加27.22万元，项目经费减少3万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算222.35万元，比上年预算增加24.22万元，增长12.22%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出222.35万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出220.35万元，占总支出的99.10%；项目支出2万元，占总支出的0.90%；

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加27.22万元，增长14.09%，主要是单位人员增加，对应工资保险费等人员经费增加；

（2）2025年项目支出比上年预算减少3万元，下降60%，主要是单位压缩经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算222.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括社会保障和就业支出222.35万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出222.35万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加24.22万元，增长12.22%。主要原因：一是人员经费增加27.22万元；二是项目经费减少3万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出222.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.35万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为222.35万元，比上年预算增加29.22万元，增长15.13%。主要原因是人员增加，对应人员经费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出220.35万元，其中：

人员经费203.39万元，主要包括：基本工资32.85万元、津贴补贴10.34万元、奖金46.29万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职业年金缴费6.67万元、职工基本医疗保险缴费14.58万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金12.96万元、其他工资福利支出7.25万元、退休费33.97万元、医疗费补助5.67万元。

公用经费 16.96万元，主要包括：办公费10.2万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.16万元、福利费2.70万元、其他商品和服务支出1.30万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出2万元，比上年减少3万元，下降60%，减少原因主要是：单位节约开支压缩经费支出。主要包括：本年财政拨款安排2 万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元）。项目包括：

1、社保就业专项项目。预算经费2万元，比上年预算减少3万元，下降60%。主要用于主要用于扩面征缴办公经费及其他补贴费用、宣传费、 购买服务费、水电费等办公费用、就业社保专业系统平台使用维护费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为16.96万元，比上年减少0.21万元，下降1.22 %，减少原因主要是： 今年减少其他交通费支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费10.2万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.16万元、福利费2.70万元、其他商品和服务支出1.30万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%。主要原因：单位在节约成本，压缩经费开支的同时，根据单位业务工作需要，安排工作招待费预算0.6万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%。主要原因：单位在节约成本，压缩经费开支的同时，根据单位业务工作需要，安排工作招待费预算0.6万元。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算1.01万元，比上年增加1.01万元，增长100 %。增加的主要原因：今年安排购置打印机及台式计算机一台。

其中：货物类政府采购预算1.01万元，主要是集中采购打印机及台式计算机等支出；工程类政府采购预算0 万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025年，面向中小企业采购预算1.01万元，其中面向小微企业采购预算1.01万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2万元，1个项目，比上年减少3万元，下降60 %。根据以前年度绩效评价结果，优化社保专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社保就业专项项目。

（1）项目概况：提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务工作，提高人民群众满意度,完成就业指标，完成就业覆盖率100%，完成养老扩面100%，人民满意度100%。

（2）项目内容：主要用于进一步提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题。

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区公共就业和社会保险服务中心

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排2万元，比上年减少3万元，下降60%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：规范和加强预算资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项日常工作正常开展。扎实做好公共就业和社会保险服务工作，让惠民惠企政策直达基层，进一步加大就业稳岗扩岗力度和养老保险覆盖面。

产出指标：企保扩面2200人、惠企政策宣传人数5000人。

效益指标：让居民老有所养、老有所依100%。

满意度指标：居民对服务的满意100%。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）