目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划,起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、负责全区促进就业创业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，实施高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，加强再就业专项资金管理，执行就业扶持政策、就业援助制度，推动创业带动就业；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等服务。

3、组织实施国家、省、市社会保险法律、法规，按照省、市劳动和社会保险地方行政和基本标准组织实施和监督检查，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。负责城区居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民养老保险等社会保险管理工作;承担城镇职工养老、失业、工伤等社会保险扩面工作。

4、职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，执行各项管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、负责全区事业单位人员综合管理工作,执行事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。

6、负责全区专业技术人员队伍建设工作；负责全区专业技术人员职称组织、申报和初审工作，负责全区人才资源规划、开发工作。

7、落实劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

8、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设，指导全区各街道、社区加强人力资源和劳动保障服务工作。

9、完成上级交办的其它任务。

10、职能转变。

区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

11、与区委组织部的有关职责分工。

区人力资源和社会保障局负责区副科级以下事业编制人员的人事管理工作，区委组织部负责区副科级以上事业编制人员的人事管理工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区人力资源和社会保障局（汇总）为一级预算单位，本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位 1个，其中：由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

2、公益一类事业单位 1 个。分别为：下陆区公共就业和社会保险服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算383.93万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算383.93万元， 比上年预算增加1.74万元，增长0.45%。其中，一般公共预算拨款收入 383.93万元，占本年收入100%，均为经费拨款383.93万元。

收入增加原因：基本支出增加14.74万元，项目经费支出减少13万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算383.93万元， 比上年预算增加1.74万元，增长0.45%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出383.93万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出331.93万元，占总支出的86.45%；项目支出52万元，占总支出的13.55%；。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加14.74万元，增长4.65%，主要是单位人员增加，对应工资保险费等人员经费增加。

（2）2025年项目支出比上年预算减少13万元，下降20%，主要是单位节约开支，压缩项目经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算383.93万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出383.93万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出383.93万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1.74万元，增长0.45%。主要原因：一是单位人员增加，对应工资保险费等人员经费增加14.74万元；二是单位节约开支，压缩项目经费支出13万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 383.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）383.93万元，占100%。  

  3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为383.93万元，比上年预算增加66.74万元，增长21.04%。主要原因是去年项目资金65万元预算在一般行政管理事务及社会保险业务管理事务，今年将项目经费全部预算在行政运行里。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出331.93万元，其中：

人员经费308.62万元，主要包括：基本工资47.56 万元、津贴补贴 22.98万元、奖金64.47万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.94万元、职业年金缴费9.47万元、职工基本医疗保险缴费20.73万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金18.43万元、其他工资福利支出21.15万元；

公用经费23.31万元，主要包括：办公费10.4万元、电费3万元、公务接待费1.0万元、工会经费3.07万元、福利费3.84万元、其他商品和服务支出2.0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出52万元，比上年减少13万元，下降20%，减少原因主要是：单位节约开支，压缩项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排52万元（其中，一般公共预算拨款安排 52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。项目包括：

1、人才公寓项目。预算经费1.58万元，比上年预算减少0.12万元，下降7.05%。主要用于为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺人才提供良好的居住环境。

2、劳动关系项目。预算经费3.5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于宣传劳动监察法律法规，督促用人单位遵照执行，受理违反劳动保障法律法规的举报和投诉。

3、干部招录及档案管理项目。预算经费44.92万元，比上年预算减少9.88万元，下降18.03 %。主要用于下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理，为黄石引进高素质人才，保证教育、卫生系统、调资、机关事业单位养老保险工作顺利进行。

4、社保专项项目。预算经费2万元，比上年预算减少3万元，下降60 %。主要用于主要用于扩面征缴办公经费及其他补贴费用、宣传费、 购买服务费、水电费等办公费用、就业社保专业系统平台使用维护费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为23.31万元，比上年减少2.52万元，下降9.75%，下降原因主要是今年减少其他交通费用支出预算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费10.4万元、电费3万元、公务接待费1.0万元、工会经费3.07万元、福利费3.84万元、其他商品和服务支出2.0万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%。主要原因：单位在严控“三公”经费预算，压减经费开支的同时，根据单位业务需要，增加了招待费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%。主要原因：单位在压减经费开支的同时，根据单位业务需要，增加了招待费预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算3.03万元，比上年增加3.03万元，增长100%。增加的主要原因：今年单位安排购电脑3台、打印机3台。

其中：货物类政府采购预算3.03万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025年，面向中小企业采购预算3.03万元，其中面向小微企业采购预算3.03万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算52万元， 4 个项目，比上年减少13万元，下降20%。根据以前年度绩效评价结果，优化干部招录及档案管理等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、干部招录及档案管理项目。

（1）项目概况：主要用于为黄石市下陆区引进高素质人才。

（2）项目内容：完成黄石市下陆区招录公务员、事业编、区聘人员工作；完成全区专业技术人员职称改革、组织评审、资格认证、继续教育；

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区人力资源和社会保障局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排44.92万元，比上年减少9.88万元，下降18.03 %。其中，44.92万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：满足我区事业单位用人需求，招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。做好下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理。

产出指标：事业单位招聘4人、教师50人、三支一扶8人、医疗卫生5人。

效益指标：满足我区事业单位用人需求，促进我区经济建设和社会发展100%。

满意度指标：服务对象满意度100%。

2、社保专项项目。

（1）项目概况：提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务，提高人民群众满意度，完成就业指标，职业技培训任务，完成就业覆盖率100%。完成养老扩面100%，切实解决好、经办管理服务，达到人民满意度100%。

（2）项目内容：主要用于进一步提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题。

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区公共就业和社会保险服务中心

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排2万元，比上年减少3万元，下降60%。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：切实提高实际缴费人数占应参保人数的比率、平均缴费工资基数占单位就业人员平均工资的比率。完成企保扩面指标100%。制定全区职业培训工作规划并组织实施。

产出指标：企保扩面2200人、惠企政策宣传人数5000人。

效益指标：让居民老有所养、老有所依100%。

满意度指标：居民对服务的满意100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

3、其他项目支出绩效情况

1.劳动关系项目。预算经费3.5万元。2025年度项目绩效总目标是：向用人单位宣传劳动监察的法律法规和规章制度，并督促用人单位执行，受理全区违反劳动保障法律法规的投诉。开展政府项目国企项目欠薪问题集中整治工作及推进新时代和谐劳动关系创建活动工作（基层公共建设服务站点的相关工作。产出指标：接受处理投拆案件200起，宣传劳动监察法100次，薪酬调查80家，书面审查100%。效益指标：援助案件办结率(%)100%，广泛宣传劳动监察法100%，根治欠薪专项行动≥99%，新时代和谐劳动创建≥99%。满意度指标：受援群众投诉率(%)0%，普法宣传对象满意度(%)100%。

2.人才公寓项目。预算经费1.70万元。2025年度项目绩效总目标是：为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺性人才提供过渡性周转住房。产出指标：已入住2人，预计入住2人，入住质量反馈良好；效益指标：社会反响良好，软、硬件设施良好；满意度指标：入住满意度95%以上。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025年部门预算表（见附件）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表(见附件)