2024年度黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  预算公开套表

第一部分  部门主要职责

贯彻落实党和国家关于劳动就业和社会保险的方针政策，承担全区促进就业和社会保险工作，参与拟订全区统筹城乡就业、城乡居民社会养老保险和机关事业单位养老保险的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。加强公共就业服务体系建设，执行就业援助制度和创业扶持政策、高校毕业生就业政策；负责制定全区职业培训工作规划并组织实施；负责全区用工单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；开展就业失业登记、劳动保障事务代理和社区就业服务。执行区城乡居民社会养老保险政策、机关事业单位养老保险制度改革政策；负责全区社会保险基金管理，编制全社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案。协助市养老保险经办机构开展城镇职工基本养老保险扩面工作，协助市失业保险经办机构开展失业保险扩面征缴工作。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心为下陆区人力资源和社会保障局的二级预算单位，由由中心独立编制报表。本单位内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区公共就业和社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算198.13万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算198.13万元， 比上年预算减少0.44万元，下降0.22%。其中，一般公共预算拨款收入198.13万元，占本年收入100%，均是经费拨款198.13 万元。

收入减少原因：人员经费增加14.56万元，项目经费减少15万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 198.13万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.22%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出198.13万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出193.13万元，占总支出的97.48%；项目支出5 万元，占总支出的2.52 %；）

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加14.56万元，增长75.39%，主要是单位人员增加，对应人员经费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少15 万元，下降75%，主要是单位压缩经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算198.13万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括社会保障和就业支出198.13 万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出198.13万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少0.44万元，下降0.22 %。主要原因：一是人员经费增加14.56万元；二是项目经费减少15万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出198.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）198.13万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为193.13万元，比上年预算增加14.56万元，增长8.15 %。主要原因是人员增加，对应人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为 5 万元，比上年预算减少15万元，下降75 %。主要原因是单位节约开支压缩经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出193.13万元，其中：

人员经费175.96万元，主要包括：基本工资29.22万元、津贴补贴8.44万元、奖金41.08万元、绩效工资14.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元、职业年金缴费5.93万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金11.43万元、退休费33.97万元、生活补助1.01 万元、医疗费补助5.52 万元。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费9.6万元、工会经费1.91 万元、福利费2.38万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出1.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出5万元，比上年减少15万元，下降75%，减少原因主要是：单位节约开支压缩经费支出。主要包括：本年财政拨款安排5 万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元）。

项目包括：1、社保专项项目。预算经费5 万元，比上年预算减少15万元，下降75 %。主要用于主要用于扩面征缴办公经费及其他补贴费用、宣传费、 购买服务费、水电费等办公费用、就业社保专业系统平台使用维护费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 17.17 万元，比上年增加2.94万元，增长20.66 %，增加原因主要是： 工会经费福利费增加0.98万元、办公费增加1.96万元。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费 9.6万元，工会经费1.91 万元，福利费2.38 万元，其他交通费用1.98万元，其他商品和服务支出1.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少0.4万元，下降100 %。减少的主要原因：去年有复印纸采购预算。

其中：货物类政府采购预算 0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0 万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算5万元，1个项目，比上年减少15 万元，下降75 %。根据以前年度绩效评价结果，优化社保专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社保专项项目。

（1）项目概况：提升窗口服务能力，改进工作作风切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度,完成就业指标，大学生实习实训、职业技培训任务，完成就业覆盖率100%。完成养老扩面100%切实解决好、经办管理服务，达到人民满意度100%预算。

（2）项目内容：主要用于进一步提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题。

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区公共就业和社会保险服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排 5 万元，比上年减少15万元，下降75%。其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：提升窗口服务能力，改进工作作风切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度，就业覆盖率达100%，加强职业技能培训和大学生实习实训工作的长期发展。

产出指标：职保扩面2200人、提供就业人数1200人。

效益指标：让居民老有所养、老有所依100%。

满意度指标：居民对服务的满意100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  预算公开套表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表