2024年度黄石市下陆区人力资源和社会保障局（汇总）预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  预算公开套表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划, 起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
2、执行机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。
3、负责全区行政机关公务员管理权限范围内的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配， 政策和特殊人员安置政策；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；按照管理权限负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。
4、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。
5、负责全区专业技术人员队伍建设工作；负责全区专业技术人员职称组织、申报和初审工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区卫教系统人员职（执）业资格考试工作的组织工作。
6、落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，做好市局安排军队转业干部的安置工作。
7、实施、推动农民工相关政策的落实，协调解决拖欠农民工工资等问题，维护农民工合法权益。
8、建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；在市劳动监察支队指导下 ，对区属单位实施监察，并协助查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。
9、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设，指导全区各街道（片区）、社区加强人力资源和劳动保障服务工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区人力资源和社会保障局（汇总）为一级预算单位，本部门预算为汇总预算，有 2 个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位  1  个，其中：由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

2、公益一类事业单位 1 个。分别为：下陆区公共就业和社会保险服务中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2024年度收支总预算382.19万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算 382.19

万元， 比上年预算减少13.58 万元，下降3.43 %。其中，一般公共预算拨款收入 382.19万元，占本年收入100%，均为经费拨款382.19万元。

收入减少原因：基本支出增加16.42万元，项目经费支出减少30万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算382.19 万元， 比上年预算减少13.58万元，下降3.43%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出382.19 万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出314.19万元，占总支出的 82.21 %；项目支出 65 万元，占总支出的 17.79 %；。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加16.42万元，增长5.46 %，主要是今年增加职业年金单位部分，对应人员经费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少30万元，下降31.58%，主要是单位节约开支，压缩项目经费支出。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算382.19万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出382.19万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 382.19 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少13.58万元，下降3.43 %。主要原因：一是今年增加职业年金单位部分，对应人员经费增加。；二是单位节约开支，压缩项目经费支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出 382.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）382.19万元，占100%。    3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为317.19万元，比上年预算减少78.58万元，下降19.85%。主要原因是去年预算资金全部是行政运行经费。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 60 万元，比上年预算增加60 万元，增长100 %。主要原因是去年项目经费预算全部纳入支行政运行经费。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为 5万元，比上年预算增加5 万元，增长100 %。主要原因是去年项目经费预算全部纳入支行政运行经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出317.19万元，其中：

人员经费291.36万元，主要包括：基本工资43.37 万元、津贴补贴 18.79万元、奖金59.17万元、绩效工资14.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职业年金缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费18.93万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金16.82万元、其他工资福利支出27.8万元；

公用经费25.83万元，主要包括：办公费9.6万元、水费0.35万元、电费3万元、公务接待费0.25万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出2万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出65万元，比上年减少30万元，下降31.58%，减少原因主要是：单位节约开支，压缩项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排65万元（其中，一般公共预算拨款安排 65万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

项目包括：1、人才公寓项目。预算经费1.7 万元，比上年预算减少0.4万元，下降19.05 %。主要用于为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺人才提供良好的居住环境。

2、劳动关系项目。预算经费3.5万元，比上年预算增加0.9万元，增长34.61 %。主要用于宣传劳动监察法律法规，督促用人单位遵照执行，受理违返劳动保障法律法规的举报和投诉。

3、干部招录及档案管理项目。预算经费54.8万元，比上年预算减少15.5万元，下降22.05 %。主要用于下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理，为黄石引进高素质人才，保证教育、卫生系统、调资、机关事业单位养老保险工作顺利进行。

4、社保专项项目。预算经费5 万元，比上年预算减少15万元，下降75 %。主要用于主要用于扩面征缴办公经费及其他补贴费用、宣传费、 购买服务费、水电费等办公费用、就业社保专业系统平台使用维护费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为25.83 万元，比上年增加2.25万元，增长9.51 %，增加原因主要是：  工会经费福利费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费9.6万元、水费0.35万元、电费3万元、公务接待费0.25万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少3.2万元，下降100%。减少的主要原因：今年单位未安排政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算65万元， 4 个项目，比上年减少30万元，下降31.58 %。根据以前年度绩效评价结果，优化干部招录及档案管理等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、干部招录及档案管理项目。

（1）项目概况：主要用于为黄石市下陆区引进高素质人才。

（2）项目内容：完成黄石市下陆区招录公务员、事业编、区聘人员工作；完成全区专业技术人员职称改革、组织评审、资格认证、继续教育；

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区人力资源和社会保障局

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排54.8万元，比上年减少5.2万元，下降8.67 %。其中，54.8 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：满足我区事业单位用人需求，缓解就业压力招录一批优秀的事业单位工作人员，促进我区经济建设和社会发展。做好下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理。

产出指标：事业单位招聘20人、教师80人、三支一扶8人、医疗卫生15人。

效益指标：招录人员质量100%。

满意度指标：服务对象满意度100%。

2、社保专项项目。

（1）项目概况：提升窗口服务能力，改进工作作风切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度,完成就业指标，大学生实习实训、职业技培训任务，完成就业覆盖率100%。完成养老扩面100%切实解决好、经办管理服务，达到人民满意度100%预算。

（2）项目内容：主要用于进一步提升窗口服务能力，改进工作作风，切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题。

（3）立项依据：切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度和获得感的突出问题

（4）实施单位：下陆区公共就业和社会保险服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排 5 万元，比上年减少15万元，下降75%。其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：提升窗口服务能力，改进工作作风切实解决好经办管理服务中影响人民群众满意度，就业覆盖率达100%，加强职业技能培训和大学生实习实训工作的长期发展。

产出指标：职保扩面2200人、提供就业人数1200人。

效益指标：让居民老有所养、老有所依100%。

满意度指标：居民对服务的满意100%。

……

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

（2）

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  预算公开套表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表