一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
        1、2023年收支总表
        2、2023年收入总表
        3、2023年支出总表
        4、2023年财政拨款收支总表
        5、2023年一般公共预算支出表
        6、2023年一般公共预算基本支出表
        7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
        8、2023年政府性基金预算支出表
        9、2023年国有资本经营预算支出表
       10、2023年项目支出表
       11、2023年项目绩效目标批复表
一、部门(单位)主要职责
 1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划, 起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
2、执行机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。
3、负责全区行政机关公务员管理权限范围内的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配， 政策和特殊人员安置政策；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；按照管理权限负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。
4、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。
5、负责全区专业技术人员队伍建设工作；负责全区专业技术人员职称组织、申报和初审工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区卫教系统人员职（执）业资格考试工作的组织工作。
6、落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，做好市局安排军队转业干部的安置工作。
7、实施、推动农民工相关政策的落实，协调解决拖欠农民工工资等问题，维护农民工合法权益。
8、建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；在市劳动监察支队指导下 ，对区属单位实施监察，并协助查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。
9、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设，指导全区各街道（片区）、社区加强人力资源和劳动保障服务工作。　　
二、机构设置情况
下陆区人力资源和社会保障局归口管理下陆区公共就业和社会保险服务中心1个事业单位。
下陆区人力资源和社会保障局（汇总）核定编制数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。2022年在职人员13人，其中在职在编人员10人，其他人员3人。退休人员20人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入395.77万元，其中财政拨款收入395.77万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出395.77万元，其中基本支出300.77万元，占比76%；项目支出95万元，占比24%。
下陆区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度预算总收入合计395.77万元，较2022年度预算总收入428.91万元减少了33.14万元，降幅7.73%；2023年度预算总支出合计395.77万元，较2022年度预算总支出428.91万元减少了33.14万元，降幅7.73%。是由于人员变动，工资保险公积金等人员经费有所变动，同时项目经费减少了19万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为11万元。较2022年预算27.2万元，减少了16.2万元，降幅59.56%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0万元，较2022年预算0万元，相比基本持平。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0万元，较2022年预算0万元相比持平。是单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区公共就业和社会保险服务中心为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出3.2万元。其中一般公共预算3.2万元，其他资金0万元；主要用于购买货物3.2万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区公共就业和社会保险服务中心现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值136.79万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区公共就业和社会保险服务中心2023年部门预算项目3个，其中特定目标类3个，①干部招录及档案管理专项经费，项目金额为70.3万元。主要用于下陆区事业单位工作人员招录聘事宜、教育卫生系统在职在编工作人员档案管理，为黄石引进高素质人才，保证教育、卫生系统、调资、机关事业单位养老保险工作顺利进行。②劳动监察专项经费，项目金额为2.6万元，主要用于宣传劳动监察法律法规，督促用人单位遵照执行，受理违返劳动保障法律法规的举报和投诉。③人才公寓专项经费，项目金额2.1万元。主要用于为全职引进到我区工作的重点产业高层次人才、急需紧缺人才提供良好的居住环境。④社保专项经费，项目金额为20万元。主要用于扩面征缴办公经费及其他补贴费用、宣传费、 购买服务费、水电费等办公费用、就业社保专业系统平台使用维护费用。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。