目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政等工作重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（六）组织人大代表评议区“一府一委两院”的工作。

（七）督促区人代会期间代表议案、建议意见的办理工作。

（八）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

（十）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在下陆区域工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来下陆参观接待工作。

第二部分  机构设置情况

（一）下陆区人大常委会办公室本级为一级预算单位，机关内设办公室、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫民宗侨委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会等8个工作机构。

（二）编制情况：核定区人大机关编制数为18人，其中行政编制16名，工勤编制2名。2025年在职人员23人，其中在职在编人员19人，劳务派遣职工4人，退休人员16人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入。支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算608.12万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算608.12万元， 比上年预算增加51.79万元，增长9.3%。其中，一般公共预算拨款收入608.12万元，占本年收入100%。

收入增加原因：一是因为内设机构增加，在职人员增加；二是因为调整了在职人员工资标准。

2、支出预算情况。2025年度支出预算608.12万元，比上年预算增加51.79万元，增长9.3%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出608.12万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出580.12万元，占总支出的95.4%；项目支出28万元，占总支出的4.6%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加51.79万元，增长9.8%，主要是因为内设机构增加，在职人员增加以及调整了在职人员工资标准，经费预算相应增加；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算608.12万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入608.12万元，占100%；无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。

支出包括：一般公共服务支出608.12万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出608.12万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加51.79万元，增长9.3%。主要原因：一是因为内设机构增加，在职人员增加；二是因为调整了在职人员工资标准。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出608.12万元，主要用于一般公共服务支出608.12万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为580.12万元，比上年预算增加51.79万元，增长9.8%。主要原因：一是因为内设机构增加，在职人员增加；二是因为调整了在职人员工资标准。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为13万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出608.12万元，其中：人员经费543.19万元，主要包括：基本工资107.6万元、津贴补贴86.05万元、奖金116.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.7万元、职业年金缴费19.35万元、职工基本医疗保险缴费41.95万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金37.29万元、其他工资福利支出27.10万元、退休费55.9万元、医疗费补助9.56万元；

公用经费36.93万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费0.6万元、公务接待费0.9万元、委托业务费2万元、工会经费6.21万元、福利费7.77万元、其他商品和服务支出4.95万元、办公设备购置0.4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出28万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元）。项目包括：

1、人大代表活动经费项目。预算经费13万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于闭会期间人大代表活动和培训。

2、人民代表大会会议费项目。预算经费15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于保障人民代表大会会议顺利举行，完成各项会议议程。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为36.93万元，比上年减少13.79万元，下降27.19%，减少原因主要是：删减了其他交通费预算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费8万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费0.6万元、公务接待费0.9万元、委托业务费2万元、工会经费6.21万元、福利费7.77万元、其他商品和服务支出4.95万元、办公设备购置0.4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.9万元，比上年预算减少0.1万元，下降10%。主要原因：缩减公务接待费0.1万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.9万元，比上年预算减少0.1万元，下降10%，主要原因是根据上年公务接待费实际使用情况做出调整。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0.4万元，比上年减少6万元，下降93.75%。减少的主要原因：2024年度集中更新了一批办公设备，2025年无需继续更新。

其中：货物类政府采购预算0.4万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0.4万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积433.18平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

20XX年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算28万元，2个项目，与上年对比无增减变化。重点项目预算绩效具体情况：

1、人民代表大会会议费项目。

（1）项目概况：根椐《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次，人代会项目为经常性项目，会议费应当列入本级财政预算予以保障。

（2）项目内容：根椐《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次，人代会项目为经常性项目，会议费应当列入本级财政预算予以保障。

（3）立项依据：区人民代表大会为一类会议，按区财政局黄下财发﹝2017﹞9号文件精神标准为300元/人/天，区人大代表共171人，列席人员47人，特邀人员16人，会议工作人员34人，总计268人，会期一般为2.5天，会议费268人×300元/人/天×2.5天=201000元，本着厉行节约的原则和前两年会议费使用情况，2025年会议费预算15万元。

（4）实施单位：下陆区人大常委会办公室

（5）项目期：2025年全年

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，与上年对比无增减变化。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保证下陆区十一届人大第四次会议的各项议程能有序顺利完成，有效保障人大代表在会议期间履行审议、询问、表决等职责，使得全区各机关、企事业单位、人民团体和人民群众基本知晓大会情况和会议成果。

产出指标：（一）数量指标：参会代表人数171人，参会天数3天，听取和审议专项工作报告大于等于7个。（二）质量指标：大会代表会议出席率不低于95%，会议议程完成率100%。

满意度指标：参会人员对会议服务满意率不低于95%。

2、代表活动经费项目。

（1）项目概况：为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，根据《代表法》第三十五条规定，人大代表活动经费应当列入本级财政预算予以保障。

（2）项目内容：为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，根据《代表法》第三十五条规定，人大代表活动经费应当列入本级财政预算予以保障。

（3）立项依据：参照《代表法》规定，区人大代表共171人，闭会期间区人大代表活动经费171人×1000元/人=171000元；区人大代表培训费171人×200元/人=34200元,本着厉行节约的原则，2025年代表活动经费申请预算13万元。

（4）实施单位：下陆区人大常委会办公室

（5）项目期：2025年全年

（6）年度预算安排：2025年预算安排13万元，与上年对比无增减变化。其中，13万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1.要始终强化服务保障，支持促进人大代表发挥主体作用。2.要加强代表履职和能力建设，组织开展各类代表任职培训和专题培训，强化代表履职能力。推进代表之家和代表工作室建设升级，发挥人大的民主民意表达平台和载体作用。健全代表常态化管理与教育机制，加强人大代表向选民报告履职情况和履职考评运用，提升代表履职积极性。3.要密切代表与群众联络，巩固和深化“双联系”制度，畅通代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制，组织代表围绕工作重点、聚焦群众难点、关注社会热点开展走访调查，不断扩大代表对常委会工作的参与广度、深度，实现了人民群众知情权、参与权、表达权、监督权的全覆盖。4.要坚持“内容高质量、办理高质量”，不断提升代表建议办理效果，从代表建议的提出、交办、督办、考核多端发力，推动代表建议办理从办文向办事转变、办结向办成转变，推动民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督各个环节贯通，有效解决实际问题，为首善之区建设汇聚民意、集中民智、赢得民心。

产出指标：（一）数量指标：组织代表履职活动不少于28次，组织代表参加培训不少于2次。（二）质量指标：代表议案、建议督办完成率不低于95%。

满意度指标：代表建议、意见办理满意率不低于95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）