目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）负责党中央、省委、市委和区委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查，区委落实全面从严治党主体责任工作。
  （二）负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。
  （三）负责统筹全区值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作。
  （四）负责区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
  （五）负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区的请示报告工作。
  （六）负责全区党内规范性文件审核、备案工作。
  （七）协助区委常委工作，负责区委对外联络及区委和区委办公室的重要接待工作。
  （八）负责及时、准确、保密、全面地向党中央、省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
  （九）负责党中央、省委、市委和区委领导机关文、电的收发传递工作和全区档案行政管理工作。
  （十）统一管理区委机要和保密局，负责国家安全、机要保密、密码管理、专用通信相关工作。
  （十一）协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区人武部和区委机关各部门的工作，指导全区党委办公室系统工作。
  （十二）围绕区委、区政府总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、生态文明、社会、党建等各方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府提供决策建议和参考意见。
  （十三）承担区委、区政府重要政策、文件、报告、领导讲话的起草和修订工作。
  （十四）对各街道和区直部门的调研力量进行组织、协调、联络、指导，发挥调研中心的作用。
  （十五）负责区委、区政府重大调研课题的拟定、筛选、上报、组织协调、资料管理、成果转化等项工作。
  （十六）宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的政策和规定。
  （十七）集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。
  （十八）做好各种专门档案的接收与征集工作，严格按规定完成馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，做到科学管理。
  （十九）承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。
  （二十）负责全区档案信息化建设。负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；指导全区档案信息化建设。
  （二十一）按规定编制好各种、各类检索工具，积极开展档案资料的提供利用工作，并做好跟踪服务。
  （二十二）制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训。
  （二十三）承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。
  （二十四）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

区委办公室（区档案馆、区政研室）本级为一级预算单位，由区委办（区档案馆、区政研室）合并编制报表。加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区委专用通信局、区档案局牌子。区委国家安全委员会办公室设在区委办公室。

2、编制情况：区委办公室机关行政编制8名，区委政研室机关行政编制3名，区档案馆事业编制4名。2024年底在职人员14人，退休干部3人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算421.96万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算421.96万元， 比上年预算增加7.46万元，增长1.8%。其中，一般公共预算拨款收入421.96万元，占本年收入100%，包括经费拨款421.96万元。

收入增加原因：一是今年增加信创工作经费项目经费增加42万元；二是因人员减少，对应人员经费减少34.54万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算421.96万元， 比上年预算增加7.46万元，增长1.8%。

按支出功能分类，本年支出预算构成为：一般公共服务支出421.96万元，占本年支出100%。

按支出结构划分，本年支出预算构成为：基本支出351.96万元，占总支出的83.42%；项目支出70万元，占总支出的16.58%。

支出增加原因：一是2025年项目支出比上年预算增加42万元，增长150%，主要是今年增加信创工作经费。二是2025年基本支出比上年预算减少34.54万元，下降8.94%，主要是人员减少，对应人员经费及工会经费福利费等费用减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算421.96万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出421.96万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出421.96万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加7.46万元，增长1.8%。主要原因：一是今年增加信创工作经费，项目经费增加42万元；二是因人员减少，对应人员经费减少34.54万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出421.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）421.96万元，占100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算基本支出数为351.96万元，比上年预算减少34.54万元，下降8.94%。主要原因是人员减少，对应人员经费减少。

（2）一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年项目支出预算数为70万元，比上年预算增加42万元，增长150%。主要原因是今年增加信创工作经费，项目经费增加42万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出351.96万元，其中：

人员经费323.93万元，主要包括：基本工资67.35万元、津贴补贴47.72万元、奖金88.65万元、绩效工资12.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.33万元、职业年金缴费13.17万元、职工基本医疗保险缴费29.2万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金25.95万元、退休费9.7万元、医疗费补助1.52万元；

公用经费28.03万元，主要包括：办公费17.11万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.33万元、福利费5.41万元、其他商品和服务支出0.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出70万元，比上年增加42万元，增长150%，原因主要是：增加信创工作经费，项目经费增加42万元。主要包括：本年财政拨款安排70万元（其中，一般公共预算拨款安排70万元），财政拨款结转结余安排0万元，，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排0万元。项目包括：

1、保密科技经费项目。预算经费10.5万元，与上年对比无增减变化。主要是用于保障党政机关办公环境安全，确保党政机关工作信息安全，维护国家利益和国家安全。

2、档案馆事业经费项目。预算经费11.5万元，与上年对比无增减变化。主要用于通过对档案规范管理，极大地保证了档案资源的稳定性、连续性，使档案得到有效保管利用，不断满足社会对档案信息的需求，为民众及各行业解决实际问题，充分实现档案资源社会共享的价值。

3、政研室专项经费项目。预算经费2万元，与上年对比无增减变化。主要用于及时高质量完成重大文稿起草，调查研究卓有成效，能达到领导参考价值，传达上情研究下情有成效。

4、总值班室、国安办经费项目。预算经费4万元，与上年对比无增减变化。主要用于及时传达落实领导指令，收集各方面信息，确保信息上传下达“零失误”；做好节假日、重点敏感时期全区值班工作统筹；及时传达落实中央、省、市重大决策部署要求，研究部署全区国安工作；加强国家安全宣传和防范，加强国安工作队伍建设和业务培训学习。

5、信创工作经费项目。预算经费42万元，比上年预算增加42万元，增长100%。主要用于根据上级相关文件要求，完成信创替换工作。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为28.03万元，比上年减少13.9万元，下降33.15%，减少的原因主要是：其他交通费用比去年减少10.46万元，工会经费职工福利费比去年减少1.14万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费17.11万元，会议费0.30万元，培训费0.3万元，招待费0.29万元，工会经费4.33万元，福利费 5.41 万元，其他商品服务支出0.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.29万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：单位压缩“三公”经费预算，减少经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0 万元，共计0组，0人次，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.29 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是单位压缩预算经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%。减少的主要原因：今年只安排复印纸的采购预算。

其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购复印纸、空调及打印机支出；工程类政府采购预算 0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0.5万元，其中面向小微企业采购预算0.5万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积345平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算70万元，5个项目，比上年增长42万元，增长150%。根据档案馆事业经费等绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、档案馆事业经费项目。

（1）项目概况：档案管理归档、编纂工作。

（2）项目内容：一是宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的法令、政策和规定。二是集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。三是承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。四是承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

（3）立项依据：根据鄂志办发【2017】10号文、下办文【2019】35号下陆区档案馆“三定”方案中的主要职责进行立项

（4）实施单位：下陆区档案馆

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排11.5 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，11.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成档案馆全年工作指标。

产出指标：开展档案宣传、机关单位目标管理考评，编纂《下陆年鉴》共45家单位、《年鉴》撰稿合格率、考评达标率100%。

效益指标：通过对档案规范管理，极大地保证了档案资源的稳定性、连续性，使档案得到有效保管利用，不断满足社会对档案信息的需求，为民众及各行业解决实际问题，充分实现档案资源社会共享的价值。

满意度指标：服务单位满意度100%。

2.保密科技经费项目

（1）项目概况：根据保密工作实际需要，加大对保密硬件设施的投入。

（2）项目内容：增加必要的网络安全监控设备，涉密计算机和保密专用工具等设备，以达到市委2025年保密考核标准。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国和保密国家秘密法》、区委办公室职责进行立项。

（4）实施单位：中共黄石市下陆区委员会办公室

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排10.5 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，10.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成保密全年工作指标。

产出指标：保密宣传教育、保密监督检查、视频会议保障、保密运行维护、更换密码设备；完成上级和区委交办事项。

效益指标：保障党政机关办公环境安全，确保党政机关工作信息安全，维护国家利益和国家安全。

满意度指标：服务单位满意度100%。

3.信创工作经费

（1）项目概况、内容、立项依据：根据上级相关文件要求，完成信创替换工作。

（2）实施单位：中共黄石市下陆区委员会办公室。

（3）项目期：2025年度

（4）年度预算安排：2025年预算安排42万元，比上年增长42万元，增长100%。其中，42万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（5）2025年度项目绩效总目标是：按要求完成上级信创工作。

产出指标：按相关文件要求完成信创替换工作。

效益指标：  按相关文件要求完成信创替换工作。

满意度指标：服务单位满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

3、其他项目支出绩效情况

1、政研室专项经费。预算经费2万元，2025年度项目绩效总目标是：全面保障区委政策研究室的日常工作运转，认真履行部门职能职责，圆满完成区委、区政府下达的各项目标任务。产出指标：开展重要政策制定、重要举措出台、重大决策调研；组织全区经济发展重大问题开展调研，提出政策建议；组织研判全区经济形势，研究提出全区年度经济发展的思路、重点、举措3条；区委、区政府重要政策制定、重要举措出台、重大决策部署落实工作调研100%；效益指标：对中心工作提供持续性政策建议，为经济发展提供好的思路 100%；满意度指标：服务对象满意度指标100%。

2、总值班室、国安办经费。预算经费4万元，2025年度项目绩效总目标是：一是及时传达落实领导指令，收集各方面信息，确保信息上传下达“零失误”。二是做好节假日、重点敏感期全区值班工作统筹。三是及时传达落实中央、省、市重大决策部署要求，研究部署全区国安工作。四是加强国家安全宣传和防范，加强国安工作队伍建设和业务培训学习。产出指标：确保值班应急零事故率0%；确保2025年值班值守工作24小时运行，及时向区委领导同志报告重要情况，对突发应急事件迅速做出回应，同时协调重大事件的应急处置100%；效益指标：确保人民群众生命财产安全，在遇到突发事件时能得到迅速妥善处置，防止事态发展100%；满意度指标：服务对象满意度指标100%。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）