2024年度下陆区委员会办公室部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  预算公开套表

第一部分  部门主要职责

（一）负责党中央、省委、市委和区委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查，区委落实全面从严治党主体责任工作。
  （二）负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。
   （三）负责统筹全区值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作。
   （四）负责区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
  （五）负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区的请示报告工作。
   （六）负责全区党内规范性文件审核、备案工作。
   （七）协助区委常委工作，负责区委对外联络及区委和区委办公室的重要接待工作。
   （八）负责及时、准确、保密、全面地向党中央、省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
   （九）负责党中央、省委、市委和区委领导机关文、电的收发传递工作和全区档案行政管理工作。
   （十）统一管理区委机要和保密局，负责国家安全、机要保密、密码管理、专用通信相关工作。
   （十一）协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区人武部和区委机关各部门的工作，指导全区党委办公室系统工作。
   （十二）围绕区委区政府总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、生态文明、社会、党建等各方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府提供决策依据和参谋意见。
   （十三）承担区委、区政府重要政策、文件、报告、领导讲话的起草和修订工作。
   （十四）对各街道和区直部门的调研力量进行组织、协调、联络、指导，发挥调研中心的作用。
  （十五）负责区委、区政府重大调研课题的拟定、筛选、上报、组织协调、资料管理、成果转化等项工作。
  （十六）宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的政策和规定。
  （十七）集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。
  （十八）做好各种专门档案的接收与征集工作，严格按规定完成馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，做到科学管理。
  （十九）承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。
  （二十）负责全区档案信息化建设。负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；指导全区 档案信息化建设。
  （二十一）按规定编制好各种、各类检索工具，积极开展档案资料的提供利用工作，并做好跟踪服务。
  （二十二）制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训。
  （二十三）承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。
  （二十四）完成上级交办的其它任务。
第二部分  机构设置情况

区委办公室（区档案馆、区政研室）本级为一级预算单位，由区委办（区档案馆、区政研室）合并编制报表。区委办内设办公室、机要保密室、国安办公室、总值班室、督查室、财务室6个机构。

1、下设单位：加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区委专用通信局、区档案局牌子。
2、编制情况： 区委办公室机关行政编制8名，区委政研室机关行政编制3名，区档案馆事业编制4名。2023年底在职人员17人，退休干部2人。
第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算414.5万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算414.5万元， 比上年预算增加1.33万元，增长0.32 %。其中，一般公共预算拨款收入1.3万元，占本年收入100%，包括经费拨款414.5万元。

收入增加原因：人员工资调标工资总额增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算414.5万元， 比上年预算增加1.33万元，增长0.32%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1.33万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出386.5万元，占总支出的93.24%；项目支出 28万元，占总支出的6.76%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加1.33万元，增长0.35%，主要是人员工资调标工资总额增加；

（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算414.5万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出414.5万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出414.5万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1.33万元，增长0.32%。主要原因：人员工资调标工资总额增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出414.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.5万元，占100 %；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为386.5万元，比上年预算增加1.33万元，增长0.34%。主要原因是人员工资调标工资总额增加。

（2）一般公共服务支出(类党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 28万元，与上年对比无增减变化。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出386.5万元，其中：

人员经费344.57万元，主要包括：基本工资74.31万元、津贴补贴56.72万元、奖金99.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.46 万元、职业年金缴费14.73万元、职工基本医疗保险缴费 32.6万元、其他社会保障缴费 0.48万元、住房公积金 28.98万元、退休费6.46万元、医疗费补助0.97万元；

公用经费41.93万元，主要包括：办公费20.11万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.83 万元、福利费 6.04 万元、其他交通费用 10.46万元、其他商品和服务支出0.2 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出28万元，比上年与上年对比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元），财政拨款结转结余安排0万元，，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、保密科技经费项目。预算经费10.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.55 %。主要是用于保障党政机关办公环境安全，确保党政机关工作信息安全，维护国家利益和国家安全。

2、档案馆事业经费项目。预算经费11.5万元，比上年预算减少0.5 万元，下降4.17 %。主要用于通过对档案规范管理，极大地保证了档案资源的稳定性、连续性，使档案得到有效保管利用，不断满足社会对档案信息的需求，为民众及各行业解决实际问题，充分实现档案资源社会共享的价值。

3、政研室专项经费项目。预算经费2万元，与上年对比无增减变化。主要用于及时高质量完成重大文稿起草，调查研究卓有成效，能达到领导参考价值，传达上情研究下情有成效。

4、总值班室、国安办经费项目。预算经费4万元，比上年预算增加1万元，上涨33.33 %。主要用于及时传达落实领导指令，收集各方面信息，确保信息上传下达“零失误”；做好节假日、重点敏感期全区值班工作统筹；及时传达落实中央、省、市重大决策部署要求，研究部署全区国安工作；加强国家安全宣传和防范，加强国安工作队伍建设和业务培训学习。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为41.93 万元，比上年减少5.92万元，下降12.37 %，减少的原因主要是： 去年有公车运行维护费7万元，是今年车辆维护费用由机关事务中心车辆保障中心统一负责。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费20.11万元，招待费0.29万元，工会经费4.83万元，福利费 6.04 万元，其他交通费10.46万元，其他商品服务支出0.2万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0.29万元，比上年预算减少7.01 万元，下降70.1%。主要原因：一是今年无公车运行维护费，费用减少7万元；二是单位压缩三公经费预算，招待费减少0.01万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0 万元，共计0组， 0人次，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0万元，比上年预算减少7万元，下降100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。。

(2)公务用车运行费 0 万元，比上年预算减少7 万元，下降100 %，主要原因是今年无公车运行维护费，车辆费用由机关事务中心的车辆管理中心统一管理。

3、公务接待费预算 0.29 万元，比上年预算减少0.01  万元，下降3.33%，主要原因是单位压缩预算经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算  1 万元，比上年减少3.3万元，下降76.7 %。减少的主要原因：一是去年有购电脑预算。

其中：货物类政府采购预算1万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算 0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0 辆，其中，一般公务用车0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0  台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算28 万元，4个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据档案馆事业经费绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、档案馆事业经费项目。

（1）项目概况：档案管理归档、编纂工作。

（2）项目内容：一是宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的法令、政策和规定。二是集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。三是承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。四是承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

（3）立项依据：根据鄂志办发【2017】10号文、下办文【2019】35号下陆区档案馆三定方案中的主要职责进行测算

（4）实施单位：下陆区档案局

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排11.5 万元，比上年减少0.5万元，下降4.17%。其中，11.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成档案馆全年工作指标。。

产出指标：开展档案培训、机关单位目标管理考评共44家单位、培训合格率、考评达标率100%。

效益指标：充分实现档案资源社会共享价值。

满意度指标：服务单位满意度100%。

保密科技经费项目

（1）项目概况：根据保密工作实际需要，加大对保密硬件设施的投入。

（2）项目内容：增加必要的网络安全监控设备，涉密计算机和保密专用工具等设备，以达到市委2024年保密考核标准。

（3）立项依据：2019-3《湖北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程重点任务清单》

（4）实施单位：中共黄石市下陆区委员会办公室

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排10.5 万元，比上年减少0.5万元，下降4.55%。其中，10.5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成档案馆全年工作指标。。

产出指标：开展档案培训、机关单位目标管理考评共44家单位、培训合格率、考评达标率100%。

效益指标：充分实现档案资源社会共享价值。

满意度指标：服务单位满意度100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  预算公开套表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表