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名 称: 下陆区委办公室2022预算公开
索 引 号: 000014349/2023-59121 发布日期: 2021-12-11 发布机构: 下陆区委办公室
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区委办公室2022预算公开
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入预算情况表
3、2022年部门支出预算情况表
4、2022年财政拨款收支预算总表
5、2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
6、2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款）
7、2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出表
一、部门主要职责
（一）负责党中央、省委、市委和区委各项重大方针、政策和领导同志重要指示、批示贯彻落实情况的督促检查，区委落实全面从严治党主体责任工作。
（二）负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。
（三）负责统筹全区值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作。
（四）负责区委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（五）负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全区的请示报告工作。
（六）负责全区党内规范性文件审核、备案工作。
（七）协助区委常委工作，负责区委对外联络及区委和区委办公室的重要接待工作。
（八）负责及时、准确、保密、全面地向党中央、省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
（九）负责党中央、省委、市委和区委领导机关文、电的收发传递工作和全区档案行政管理工作。
（十）统一管理区委机要和保密局，负责国家安全、机要保密、密码管理、专用通信相关工作。
（十一）协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区人武部和区委机关各部门的工作，指导全区党委办公室系统工作。
（十二）围绕区委区政府总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、生态文明、社会、党建等各方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府提供决策依据和参谋意见。
（十三）承担区委、区政府重要政策、文件、报告、领导讲话的起草和修订工作。
（十四）对园区、各街道和区直部门的调研力量进行组织、协调、联络、指导，发挥调研中心的作用。
（十五）负责区委、区政府重大调研课题的拟定、筛选、上报、组织协调、资料管理、成果转化等项工作。
（十六）宣传贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》及上级有关档案工作的法令、政策和规定。
（十七）集中统一管理全区机关、事业单位档案和资料；全区撤销、合并机关、事业单位的档案和资料。
（十八）做好各种专门档案的接收与征集工作，严格按规定完成馆藏档案资料的整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，做到科学管理。
（十九）承担保守机密、档案资料安全的责任。维护馆藏档案完整，确保馆藏档案资料的安全。
（二十）负责全区档案信息化建设。负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；指导全区 档案信息化建设。
（二十一）按规定编制好各种、各类检索工具，积极开展档案资料的提供利用工作，并做好跟踪服务。
（二十二）制定档案工作人员队伍建设计划，组织档案专业教育和岗位培训。
（二十三）承担区党史、地方志资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。
（二十四）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置
1、内设机构。
区委办公室（档案馆、政研室）无内设机构。
2、下设单位：加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区国安办、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区委专用通信局牌子。
3、编制情况：区委办公室机关行政编制8名，区委政研室机关行政编制3名，区档案馆事业编制4名。2022年在职人员18人，退休干部2人。
三、预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入402.69万元，较上年370.89万元增加31.8万元，增幅8.57%。其中财政拨款收入402.69万元，占预算收入100%。
2022年部门预算总支出402.69万元，较上年370.89万元增加31.8万元，增8.57%。其中基本支出367.68万元，占比91.3%；项目支出35万元，占比8.7%。
四、预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入402.69万元，较上年370.89万元增加31.8万元，增幅8.57%。其中财政拨款收入402.69万元，占预算收入100%。
2022年部门预算总支出402.69万元，较上年370.89万元增加31.8万元，增8.57%。其中基本支出367.68万元，占比91.3%；项目支出35万元，占比8.7%。增减变化原因：人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费预算为45.83万元，较2021年预算37.62万元增加了8.21万元。增幅21.82%。主要用于保障机关正常运转。包括：办公费13.26万元；印刷费0.5万元；水费0.24万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元；维修（护）费0.5万元；租赁费0.1万元；培训费0.5万元；公务接待0.5万元；劳务费0.5； 工会经费4.53万元；福利费5.66万元；公务用车运行维护7万元；其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出2.2万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为4.35万元，计划用于购买货物。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为7.5万元，同比减少了0.78万元，下降9.4%。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，较2021年预算0万元同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为7万元，较2021年预算7万元同比无变化。
3、公务接待费预算数为0.5万元，较2021年预算1.28万减少0.78万元，下降60.94%，减少的原因是严格控制三公经费开支。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数2台，其中：一般公务用车2台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，区委办对2022年度重点预算项目开展绩效申报工作，共涉及重点项目4个。从预算资金的绩效目标来看，项目资金的使用主要围绕办公室机要保密、政策研究、总值班室、国家安全及档案事业工作等。
（2）部门预算重点项目绩效情况
第一：保密科技经费主要绩效目标。
1、产出指标
数量指标：安可替代工程现场督办3次，下发督办通报。
质量指标：规定时间内完成安可替代工程计划，完成督查、交办事项。
成本指标：保密科技专项经费8万元。
2、效益指标
社会效益指标：做好保密工作，确保不发生涉密安全事故。
第二：区档案馆事业经费主要绩效目标。
1、产出指标
数量指标：开展档案培训1期、44家机关单位目标管理考评，编纂2022年度《下陆年鉴》。
质量指标：培训合格率、考核达标率100%。
时效指标：按计划时间完成各项工作指标。
成本指标：档案工作专项经费15万元。
2、效益指标
社会效益指标：参训人员满意度、档案查阅满意度100%。
第三：区委政策研究室经费主要绩效目标。
1、产出指标
数量指标：开展重要政策制定、重要举措出台、重大决策调研；组织全区经济发展重大问题开展调研，提出政策建议；组织研判全区经济形势，研究提出全区年度经济发展的思路、重点、举措5条次。
质量指标：区委区政府重大政策制定，重大决策部署落实工作开展调研，提高政研质量。
时效指标：在全年计划内完成工作安排。
成本指标：政研工作专项经费5万元。
第四：总值班室、国安办经费主要绩效目标。
1、产出指标
质量指标：确保2022年值班值守工作24小时运行，及时向区委领导报告重要情况，对突发应急事件迅速做出回应，同时协调重大事件的应急处置。
时效指标：全天24小时，全年365天值班值守。
成本指标：总值班室、国安专项经费7万元。
2、效益指标
社会效益指标：确保人民群众财产安全，在遇到突发事件时能得到迅速妥善处置，防止事态发展。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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