目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

(一)贯彻民政事业发展法律法规草案、政策，拟定我区民政事业发展规划，制定部门规章和标准并组织实施。

(二)贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记和执法监督管理

(三)完善社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定，组织、指导区、街道两级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责本辖区内的各类门牌管理工作。

(六)贯彻婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)贯彻殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本辖区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 落实儿童福利、 孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全困境儿童保障制度。

(十)促进辖区内慈善事业发展，指导社会捐助工作。

(十一)根据社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十三)完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区民政局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。下陆区民政局归口管理本级及下陆区民政事务综合服务中心（联合办公）。局机关内设办公室、综合科、财务室等内设科室。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；2025年度收支总预算330.37万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算330.37万元， 比上年预算增加15.14 万元，增长4.8%。其中，一般公共预算拨款收入330.37万元，占本年收入100%，均是经费拨款330.37万元。

收入增加原因：人员增加，人员工资、公积金、保险等经费相应增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算330.37万元， 比上年预算增加15.14 万元，增长4.8%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出330.37 万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 189.37 万元，占总支出的 57.32 %；项目支出 141 万元，占总支出的 42.68 %。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加15.14万元，增长8.69%，主要是人员增加，人员工资、公积金、保险等增加；公用经费相应增加；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算330.37万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：社会保障和就业支出330.37 万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出 330.37 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加15.14万元，增长8.69%，主要是人员增加，人员工资、公积金、保险等增加；公用经费相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出330.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）330.37万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为189.37 万元，比上年预算增加15.14万元，增长8.69%，主要是人员增加，人员工资、公积金、保险等增加；公用经费相应增加。

（2）社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 105 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（3）社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为 36 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出189.37万元，其中：

人员经费175.64万元，主要包括：基本工资33.39万元、津贴补贴18.31 万元、奖金40.48万元、绩效工资8.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元、职业年金缴费6.25万元、职工基本医疗保险缴费13.58万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金12.07万元、退休费24.61 万元、生活补助1.01万元、医疗费补助4.18万元；

公用经费13.73万元，主要包括：办公费8.3万元、公务接待费0.1、工会经费2.01 万元、福利费2.52万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出141万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排141万元（其中，一般公共预算拨款安排141万元，政府性基金预算拨款安排0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元）。项目包括：

1、保险经费项目。预算经费36万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于为下陆21万常住居民购买民生保险和为困难群众购买综治险。

2、春节慰问专项经费项目。预算经费20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于预计慰问辖区内以每人500元的标准慰问400名困难群众。

3、社会救助工作经费项目。预算经费85万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于为确保全区城乡低保、特困人员供养、临时救助等社助救助政策的落实等工作经费支出。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 13.73 万元，比上年减少2.52万元，下降15.5%，减少原因主要是：今年没有其他交通费预算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费8.3万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.01万元，福利费2.52万元，其他商品服务支出0.8万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%。主要原因：根据单位相关业务需要，今年增加招待资金。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%。主要原因：根据单位相关业务需要，今年增加招待资金。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 1.2万元，比上年增加0.4万元，增长50 %。增长的主要原因：今年增加电脑采购预算。

其中：货物类政府采购预算1.2万元，主要是集中采购复印纸等支出；工程类政府采购预算 0  万元；主要是用于工程类项目支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算1.2万元，其中面向小微企业采购预算1.2万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 1467 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算141万元， 3个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、保险经费项目。

（1）项目概况：根据黄下民[2017]2号文件、区政府常务会议纪要、下人保财险发〔2019〕15号，为下陆21万常住居民购买民生保险和为困难群众购买综治险。

（2）项目内容：为下陆21万常住居民购买民生保险和为困难群众购买综治险。

（3）立项依据：黄下民[2017]2号文件、区政府常务会议纪要、下人保财险发〔2019〕15号

（4）实施单位：下陆区民政局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排36 万元，，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，36 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：为下陆21万常住居民购买民生保险和为困难群众购买综治险。

产出指标：

数量指标：保险缴纳人数21万人。

质量指标：在保期内保障人民意外期间赔偿良好。

时效指标：理赔及时率100%。

效益指标：

社会效益指标：维护社会稳定，提升人民生活保障良好。

满意度指标：

服务对象满意度：参保居民满意度100%。

2、春节慰问专项经费项目。

（1）项目概况：春节期间对全区困难群众开展慰问。

（2）项目内容：春节期间对全区困难群众开展慰问。

（3）立项依据：春节期间对全区困难群众开展慰问。

（4）实施单位：下陆区民政局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排20万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）202年度项目绩效总目标是：促进大团结大和谐。

产出指标：

数量指标：春节慰问人数≥400人。

质量指标：慰问对象资格达标率100%。

时效指标：慰问救济及时率100%。

效益指标：

社会效益指标：慰问对象生活质量持续改善。

满意度指标：

服务对象满意度：慰问对象满意度≥98%。

3、社会救助工作经费项目。

（1）项目概况：根据鄂政办发〔2004〕37号、黄民发【2009】33号按社会救助资金的4%提取工作经费，为确保全区城乡低保、特困人员供养、临时救助等社助救助政策的落实等工作经费支出。

（2）项目内容：为确保全区城乡低保、特困人员供养、临时救助等社助救助政策的落实等工作经费支出

（3）立项依据：根据鄂政办发〔2004〕37号、黄民发【2009】33号按社会救助资金的4%提取工作经费。

（4）实施单位：下陆区民政局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排85万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，85 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：确保全区社会救助工作有序开展。

产出指标：

数量指标：救助资金发放率100%。

质量指标：补贴对象审核准确率100%。

时效指标：救助资金发放及时率100%，服务完成及时率≥95%。

效益指标：

社会效益指标：民政政策知晓度，知晓。

满意度指标：

服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度≥95%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）