一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
       1、2023年收支总表
       2、2023年收入总表
       3、2023年支出总表
       4、2023年财政拨款收支总表
       5、2023年一般公共预算支出表
       6、2023年一般公共预算基本支出表
       7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
       8、2023年政府性基金预算支出表
       9、2023年国有资本经营预算支出表
      10、2023年项目支出表
      11、2023年项目绩效目标批复表
 
                                                                   2023年下陆区民政局预算公开情况说明
 
一、部门(单位)主要职责
区民政局贯额落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻民政事业发展法律法规草案、政策,拟定我区
民政事业发展规划,制定部门规章和标准并组织实施
（二）贯彻社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织
登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记和执法监督管理
（三）完善社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建
设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作
（四）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导
城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设
（五）贯彻行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理的规定,组织、指导区、街道两级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责本辖区内的各类门牌管理工作。
（六）贯彻婚姻管理政策,推进婚俗改革。
（七）贯彻殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革、
（八）统筹推进、督促指导,监督管理养老服务工作,拟订本辖区养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全困境儿童保障制度。
（十）促进辖区内慈善事业发展,指导社会捐助工作
（十一）根据社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关
部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利
制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十三）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况
下陆区民政局归口管理本级及下陆区民政事务综合服务中心。
 编制情况：下陆区民政局核定编制数为5人，设局长1名，副局长2名。民政事务综合服务中心核定事业编制5人，核定领导职数1名，设主任1名。2022年底在职人员17人，其中在职在编人员5人，政府雇员0人，年末聘用人员12人；退休人员9人（全部缴入社保管理）。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入322.95万元，其中财政拨款收入322.95万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出322.95万元，其中基本支出166.95万元，占比51.7%；项目支出156万元，占比48.3%。
下陆区民政局2023年度预算总收入合计322.95万元，较2022年度预算总收入267.42万元增加55.53万元，涨幅20.8%；2023年度预算总支出合计322.95万元，较2022年度预算总支出267.42万元增加55.53万元，涨幅20.8%。是因为今年项目经费比去年增加50万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为15.45万元。较2022年预算8万元增加7.45万元。涨幅93.1%。是单位根据正常运转经费调整预算金额。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、招待费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0万元，较2022年预算0万元相比持平。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0万元，同比无变化。是单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区民政局为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出1.65万元。其中一般公共预算1.65万元，其他资金0万元；主要用于购买货物1.65万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区民政局现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值474.72万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区民政局2023年部门预算项目7个，其中特定目标类7个，①社会救助工作经费，项目金额为90万元。主要用于为确保全区城乡低保、特困人员供养、临时救助等社助救助政策的落实等工作经费支出；②下陆区本区聚落大典词条撰写经费，项目金额为2万元。主要用于收录湖北省范围内城市和农村聚落为对象，收录聚落发展演变历史、聚落著名人物和重史事、聚落独特民情风俗、城市聚落功能划分和街区特点、城市产业布局和文化事业等基本情况；③保险经费，项目金额36万元，主要用于为下陆21万常住居民购买民生保险和为困难群众购买综治险；④春节慰问专项经费，项目金额15万元，主要用于慰问困难群众300人，促进大团结大和谐；⑤社会组织服务中心工作经费，项目金额2万元，主要用于开展社会组织规范化建设和发展工作，推动登记管理体系健全完善，实现全区社会组织健康、有序、可持续发展；⑥婚姻登记工作经费，项目金额3万元，主要用于婚姻登记处购买证书及办公所需经费，为婚姻登记处开展婚前辅导、结婚颁证、婚姻家庭关系调适和离婚辅导、文化建设提供资金方面的保障；⑦行政区域界线勘定经费，项目金额8万元，主要用于行政区划勘界费用，全面核对社区管理线，全面勘定街道界线。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。