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名称: 下陆区民营企业发展促进中心2022年部门预算公开

索引号: 000014349/2023-68353 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区民企中心

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下陆区民营企业发展促进中心2022年部门预算公开

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支总体情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况

七、“三公”经费增减变化情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、专业名词解释

附件：

1.2022年部门收支总体情况表

2.2022年部门收入预算情况表

3.2022年部门支出预算情况表

4.2022年财政拨款收支预算总表

5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）

7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出表

一、部门主要职责

（一）开展民营企业成长性评价，依托评价结果建立民营企业培育数据库；指导专业化服务机构为民营企业提供服务。
（二）协助政府相关部门开展面向民营企业的征信评价、体系认证服务。

（三）负责开展民营企业法律法规、政策措施、发展状况、生存环境调查研究，承担政府相关部门委托的政策执行评估和咨询工作。

（四）为全区民营企业公共服务机构提供服务能力的培训。

（五）协助民营企业服务体系建设等政策扶持评审和跟踪服务。

（六）负责民营企业服务工作，组织带动社会服务资源，构建服务体系，搭建服务平台。

二、机构设置

1.内设机构

下陆区民营企业发展促进中心内设机构（处室）共3个，主要是：

（1）办公室；

（2）业务室；

（3）财务室。

2.下设单位

无。

3.编制情况

下陆区民营企业发展促进中心事业编制共4名。设主任1名，副主任2名。

三、预算收支总体情况说明

1、2022年部门预算总收入为72.48 万元，较上年47.96万元增加24.52万元，增幅51.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入72.48万元，占部门预算总收入的比重为100%；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。

2、2022年部门预算总支出为72.48万元，较上年47.96万元增加24.52万元，增幅51.13%。其中：基本支出69.47万元，占比95.85 %；项目支出3万元，占比4.14%。

四、预算收支增减变化情况说明

1、收入情况：2022年部门预算总收入为72.48 万元，较上年47.96万元增加24.52万元，增幅51.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入72.84万元，占部门预算总收入的比重为100 %；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。

2、支出情况：2022年部门预算总支出为72.48万元，较上年47.96万元增加24.52万元，增幅51.13%。其中：基本支出69.47万元，占比95.85 %；项目支出3万元，占比4.14%。

3、增减变化原因：原因是人事调动、人员新增及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

五、机关运行经费安排情况说明

2022年部门预算安排机关运行经费8.01万元，较上年6.75万元增加了1.26万元，增幅18.67%。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费1.4万元、差旅费0.2万元，工会经费0.82万元，福利费1.02万元，其它交通费2.10万元，其他商品和服务支出2.48万元。

六、政府采购安排情况

2022我单位政府预算采购计划金额为0.9万元，较上年1.6万元减少0.7万元，降幅43.75%。计划用于购买货物0.9万元，工程0万元，服务0万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年0.16万元减少0.16万元，减幅100%。其中：

1、因公出国（境）费用预算为0万元，共计0组，0人次，较上年预算0万元，同比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0 万元。

（1）公务用车购置费预算为0万元，较上年预算0万元，同比无变化；

（2）公务用车运行费预算支出为 0万元，较上年预算0 万元0万元，同比无变化。

3、公务接待费预算为0万元，较上年预算0.16万元减少0.16万元，减幅100%。减少原因是严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

八、国有资产占有情况说明

2022年我局共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

九、重点预算项目绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金3万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。主要用于发挥“双千”服务优势，持续优化营商环境。一是持续深化“双千”服务。统筹开展“双千”活动，围绕企业“难点”“堵点”“痛点”，进一步发挥各双千包保专班的服务作用。继续发挥融资工作特色，线上指导企业用好“东楚融通”平台，线下启动新一轮“政银企”对接活动，缓解企业融资难题；着力在解决土地、用工等难题上下功夫，逐步破解企业、项目发展的要素制约瓶颈。二是强化重点项目要素保障。跟踪服务重点企业重点项目的电力配套、天然气接通工程，保障重点项目顺利完工试生产、试运营，成为经济新增长点。保障中心工作正常运转。项目支出绩效目标如下：

一、产出指标

数量指标：资金执行数100%

质量指标：维持运转100%

二、成本指标

经济成本指标：厉行节约，降低成本100%

三、效益指标

经济效益指标：为不少于80家企业解决融资难题

社会效益指标：优化营商环境100%

四、满意度指标

服务对象满意度：企业满意度100%

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年没有三公经费支出，故为空表。

2022年没有政府性基金预算支出，故为空表。