2024年度下陆区科经局预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于科学技术工作；关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化发展战略和对策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；关于投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、法律法规和方针政策。
（二）研究提出全区科技发展战略规划，确定全区科技发展的布局和优先发展领域；提出合理配置科技人才资源的政策和措施，多渠道增加科技投入的措施，负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；促进科技型中小企业发展的有关政策措施。提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产、学、研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。
（三）负责对外经济合作交流的有关工作。拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，引导企业实施精品名牌战略。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）负责组织编制全区中长期科技发展规划，科普工作规划，推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。拟定全区科技体制改革的政策措施，制定和组织实施区级科技计划。实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。制定科技促进社会发展，农村和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全区农业科技园区建设。负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计工作，指导全区知识产权、技术合同登记和技术需求工作。实施全区对外科技合作与交流，组织、指导和实施全区产学研合作工作。
（五）全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动中的营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用。开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。努力提升全民科学素质。制定、协调区直部门、园区和各街道的科技管理工作，组织科技兴区工作。 
（六）全心全意为科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 
（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层及企事业单位科协工作进行业务指导。表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。负责组织高新技术企业及产品申报，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
（八）监测分析工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题。
（九）负责中小企业发展的指导工作，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。负责商务、工业涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。
（十）做好服务企业相关工作，配合协调相关部门做好工业企业招商引资与重点工业项目建设工作，加强与辖区企业的沟通和联系，为辖区规模企业提供优质的服务引导帮扶企业做大做强，实现规模化生产。
（十一）负责改制企业的收尾工作与改制企业遗留及后续问题协调处理工作，协助管理网络与信息安全，协调处理重大事件。并做好改制企业剩余资产的管理，做好档案管理、信访、综治、维稳与城区工业企业的安全生产工作，保障企业和社会的平安稳定。
（十二）深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城区市场共同发展。
（十三）调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管，对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和现代流通方式发展，拟订实施商务领域电子商务发展政策。     
（十四）执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理。
（十五）牵头整顿和规范市场经济秩序，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，监管特殊流通行业。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控，监管成品油流通。
（十六）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区科学技术和经济信息化局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关设置办公室、经济运行办（质量办、产业政策办、央企合作办、项目办、信息化推进办）、中小企业办（重点办、电力保障办、金融办、银企合作办、中小企业服务中心、减负办）、安全生产办（资产管理办、防汛办）、信访维稳办（职工档案管理中心）等内设科室机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、资源勘探工业信息等支出；2024年度收支总预算 295.62万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算295.62元， 比上年预算634.37万元减少338.75万元，下降53.4%。其中，一般公共预算拨款收入295.62万元，占本年收入100%，均为经费拨款295.62万元；

收入减少的原因：单位压缩经费开支，减少铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算295.62元， 比上年预算634.37万元减少338.75万元，下降53.4%。按支出功能分类本年支出预算构成为：科学技术支出259.72万元、占本年支出87.86%，资源勘探工业信息35.9万元，占本年支出12.14%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 253.72万元，占总支出的85.83%；项目支出 41.9万元，占总支出的14.17%；

支出减少原因：单位压缩经费开支，减少铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。

（1）2024年基本支出253.72万元比上年预算249.57万元增加了4.15万元，增长1.66%，主要是今年新增职业年金单位部分预算对应人员经费增加；

（2）2024年项目支出41.9万元，比上年预算384.8万元减少了342.9万元，降幅89.11%，主要是单位压缩经费开支，减少铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算295.62万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 科学技术支出259.72万元、占87.86%，资源勘探工业信息35.9万元，占12.14%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出295.62元， 比上年预算634.37万元减少338.75万元，下降53.4%。主要原因：一是今年新增职业年金单位部分预算对应人员经费增加；二是单位压缩经费开支，减少铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出295.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出259.72万元、占87.86%，资源勘探工业信息35.9万元，占12.14%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）科学技术支出(类) 科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为253.72万元，比上年预算598.47万元减少了344.75万元，下降57.61%，主要是减少铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。

（2）科学技术支出(类) 科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为6万元，比上年预算0万元增加6万元，增长100%。主要原因：去年科普经费在行政运行项列支。

（3）资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为35.9万元，与上年预算35.9万元对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出253.72万元，其中：人员经费231.52万元，主要包括：基本工资35.88万元、津贴补贴26.21万元、奖金47.87万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费15.76万元、其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金14.01万元、其他工资福利支出10万元、退休费49.79万元、生活补助1.01万元、医疗费补助7.35万元；

公用经费22.21万元，主要包括：办公费1.8万元、电费2.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.33万元、福利费2.92万元、其他交通费用4.66万元、其他商品和服务支出5.8万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出41.9万元，比上年384.8万元减少342.9万元，降幅89.11%，减少的原因主要是铜产业扶持资金、科学技术经费等各项专项经费。主要包括：本年财政拨款安排41.9万元（其中，一般公共预算拨款安排41.9万元）。

项目包括：

1、解决企业改制遗留事务经费项目：预算经费19.9万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于解决改制企业遗留时务，维护职工权益和社会稳定。

2、服务企业工作经费项目：预算经费16万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要是用于为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强，设立次项目，经费主要用于：组织企业培训费、办公耗材费费等。

3、科协专项经费项目：预算经费6元，与上年预算16万元减少了10万元，降幅62.5%，主要是用于为深化下陆区科协系统改革，加大科普宣传力度，提高全民科学素质。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为22.21万元，比上年预算20.4万元增加了1.81万元，增长8.87%，增加的原因主要是：工会经费、福利费和其他交通费预算增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.8万元、印电费2.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.33万元、福利费2.92万元、其他交通费用4.66万元、其他商品和服务支出5.8万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算1万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，下一步，严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算1.2万元，比上年1.63万元减少了0.43万元，下降26.38%。下降的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等相关业务费用。

其中：货物类政府采购预算1.2万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积216平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算41.9万元，3个项目，比上年384.8万元减少342.9万元，降幅89.11%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、解决企业改制遗留事务专项经费

（1）项目概况：解决改制企业遗留时务，维护职工权益和社会稳定设立此项目，经费主要用于支付解决企业改制遗留事务专项费用。

（2）项目内容：解决改制企业遗留时务，维护职工权益和社会稳定设立此项目，经费主要用于支付解决企业改制遗留事务专项费用。

（3）立项依据：根据解决企业改制遗留事务政策

（4）实施单位：黄石市下陆区科经局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排19.9万元，与上年预算19.9万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中，19.9万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：解决改制企业遗留时务，维护职工权益和社会稳定。

产出指标：

数量指标：发放378名退休统筹外工资≥100%（100%）

质量指标：服务企业质量。（社会稳定无）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：退休职工对象满意率≥95%。（≥95%）

2、服务企业工作专项经费

（1）项目概况：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强而设立此项目，经费主要用于支付组织企业培训费、办公耗材费费等。

（2）项目内容：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强而设立此项目，经费主要用于支付组织企业培训费、办公耗材费费等。

（3）立项依据：根据服务企业工作政策

（4）实施单位：黄石市下陆区科信局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排16万元与上年预算16万元对比无增减变化，与上年预算持平。其中，16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：为企业提供优质服务，引导帮扶企业做大做强。

产出指标：

数量指标：为企业解决融资难题≥95%。

质量指标：企业经营正常、服务企业质量。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：服务对象满意度高≥95%。

3、科协专项经费

（1）项目概况：为深化下陆区科协系统改革，加大科普宣传力度，提高全民科学素质，下陆区科普经费标准按照下办发【2017】33号文中相关要求执行而设立此项目，经费主要用于支付科协专项费用。

（2）项目内容：为深化下陆区科协系统改革，加大科普宣传力度，提高全民科学素质，下陆区科普经费标准按照下办发【2017】33号文中相关要求执行而设立此项目，经费主要用于支付科协专项费用。

（3）立项依据：根据下办发【2017】33号文政策。

（4）实施单位：黄石市下陆区科经局。

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排6万元，与上年预算16万元减少了10万元，降幅62.5%。其中，6万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：为深化下陆区科协系统改革，加大科普宣传力度，提高全民科学素质。

产出指标：

数量指标：公民具备科学素质比例≥16%。

质量指标：具备科学素质。（保质保量）

时效指标：年度内。（及时）

满意度指标：

服务对象满意度指标：接受教育群众满意度≥90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、国有资本经营预算支出表