2026年度下陆区黄石市实验中学部门预算公开情况说明

目 录

一.单位主要职责

二.机构设置情况

三.预算收支安排及增减变化情况

四.机关运行经费安排情况说明

五.一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六.政府采购安排情况说明

七.国有资产占用情况说明

八.重点项目预算绩效情况说明

九.其他需要说明的情况

十.专业名词解释

十一.2026年部门预算表

第一部分：单位主要职责

1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事；
2、承担学校各项收支管理，负责编制年度学校预决算及公开；
3、依法制定学校财务制度和管理办法；
4、规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

第二部分：机构设置情况

1、编制情况

学校为公益一类，全额拨款事业单位，编制数248人，现有在职在编专业技术人员135人。

2、机构设置

学校领导班子成员构成：党总支书记1人，校长1人，副校长3人。

内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处、教师发展中心、年级组、团委、少先队大队部、工会、校安办。

行政办公室主任1人，副主任1人，党支部办公室1人，办公室主任1人。分别分管党务、人事、宣传。教务处主任、副主任各1人。德育处主任2人，分别分管德育、体卫艺等。总务处主任和副主任各1人。分管学校后勤和食堂工作。发展中心设主任1人，副主任1人，分别分管教师培训、教科研、信息技术等。三个年级组各设主任1人。共青团团委书记1人，少先队大队辅导员1人，分管团委和少先队、学生会等工作。校安办主任1人，副主任1人，分管学校安全工作。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：教育支出。2026年度收支总预算3078.71万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算3078.71万元，比上年预算增加294.42万元，增幅10.57%。其中，一般公共预算拨款收入3078.71万元，占本年收入100%，包括经费拨款3078.71万元。占本年收入100%

收入增加原因：增加原因是人事变动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算3078.71万元，比上年预算增加了294.42万元，增加10.57%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出3078.71万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3078.71万元，占总支出的100%。

支出增加原因：增加原因是人事变动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

（1）2026年基本支出比上年预算增加了294.42万元，增幅10.57%，增加原因是人事变动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

（2）2026年项目支出比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。当年度预算支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算3078.71万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出3078.71万元，占100%；科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出3078.71万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加了294.42万元，增幅10.57%。主要原因：增加原因是人事变动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出3078.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3078.71万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）教育支出(类)职业教育（款）初等职业教育（项）2026年预算数3078.71万元，比上年预算增加了294.42万元，增幅10.57%。增加原因是人事变动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出3078.71万元，其中：

人员经费2707.11万元，主要包括：基本工资789.3万元、津贴补贴109.68万元、奖金580万元、伙食补助费0万元、绩效工资319.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.58万元、职业年金缴费98.29万元、职工基本医疗保险缴费173.38万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费14.13万元、住房公积金154.12万元、其他工资福利支出193.55万元、离休费0万元、退休费57.35万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.01万元、救济费0万元、医疗费补助20.19万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费371.6万元，主要包括：办公费307.11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费25.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出35.81万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年本部门预算中没有安排项目预算支出，故无此项预算，与上年一致。

2026年度预算共安排项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增加（减少）原因主要是：无。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分：机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为371.6万元，较上年333.6万元增加了38万元，增加原因主要用于保障学校正常运转。

2026年度机关运行经费预算包括：主要包括：办公费307.11万元、培训费3万元、工会经费25.69万元、其他商品和服务支出35.81万元。

第五部分：一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年一致。主要原因:严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中:(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分：政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算58万元，其中：货物类政府采购预算5万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于学校新办公楼支出；服务类政府采购预算53万元，主要是物业费等支出。

第七部分：国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门单位占有房屋面积50218平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无 。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分：重点项目预算绩效情况说明

2026年，我单位无项目支出，全年预算均为基本支出，未设置重点项目预算绩效。

2026年度项目绩效总目标是：2026年，我单位无项目支出，全年预算均为基本支出，未设置预算绩效目标。

第九部分：其他需要说明的情况

2026年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明：

（1）政府债务情况说明

2026年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

2026年本部门（单位）无项目支出，故无项目支出绩效目标批复表。

第十部分：专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第十一部分：2026部门预算表（见附件）