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名 称: 下陆区教育局2023年预算公开（汇总）
索 引 号: 000014349/2023-43231 发布日期: 2023-02-14 发布机构: 下陆区教育局
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区教育局2023年预算公开（汇总）
下陆区教育局2023年部门预算公开情况说明
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
“三公”经费支出按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目，并对增减变化情况予以说明。
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：1.2023年收支总表
2.2023年收入总表
3.2023年支出总表
4.2023年财政拨款收支总表
5.2023年一般公共预算支出表
6.2023年一般公共预算基本支出表
7.2023年一般公共预算“三公”经费支出表
8.2023年政府性基金预算支出表
9.2023年国有资本经营预算支出表
10.2023年项目支出表
一、部门主要职责
1、执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事；
2、承但单位各项收支管理，负责编制年度学校预决算及公开；
3、依法制定学校财务制度和管理办法；
4、规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度
3、依法制定学校财务制度和管理办法；
4、规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度
二、机构设置情况
黄石市下陆区教育局（汇总）属行政单位，核定编制1132人，其中行政编制4人，事业编制1128人。在职人数1132人，离休1人，退休1037人，遗属11人，2022年秋学生人数20675人.
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入23610.79万元，其中财政拨款收入23492.19 万元，占预算收入99.5%，财政专户管理资金收入118.6万元，占预算收入0.502% 2023年部门预算总支出23610.79 万元，其中基本支出 23598.79 万元，占比99.95%；项目支出12万元，占比0.502 %。
黄石市下陆区教育局2023年度预算总收入合计23610.79 万元，较2022年度预算总收入15781.49 万元，增加了7829.3 万元。2023年度预算总支出合计23610.79 万元，较2022年度预算总支出 15781.49 万元，预算增加了7829.3 万元，增加的原因是退休人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况
黄石市下陆区教育局2023年度预算总收入合计23610.79 万元，较2022年度预算总收入15781.49 万元，增加了7829.3 万元。2023年度预算总支出合计23610.79 万元，较2022年度预算总支出 15781.49 万元，预算增加了7829.3 万元，增加的原因是退休人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费预算为69.98万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0 万元，同比增加/减少了 0 万元，增幅/减幅 0 % 。
1、因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计 0 组， 人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0 万元，较2022年预算 0万元增加 0万元。
（2）公务用车运行费预算支出为 0 万元，较2022年预算0 万元增加0 万元
3、公务接待费预算数为0 万元，较2022年预算0 万元增加0 万元.
六、政府性基金预算支出情况说明
1、因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计 0 组， 人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0 万元，较2022年预算 0万元增加 0万元。
（2）公务用车运行费预算支出为 0 万元，较2022年预算0 万元增加0 万元
3、公务接待费预算数为0 万元，较2022年预算0 万元增加0 万元.
六、政府性基金预算支出情况说明
2023无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年度下陆区教育系统没有国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
八、政府采购预算安排情况
2023我单位政府预算采购计划金额为 350.73 万元，计划用于购买货物 81.23万元，工程141万元，服务128.5 万元。
九、国有资产使用情况
2023 年度我单位共占有车辆数 0台，其中：一般公务用车 0台，单价50万元以上通用设备 0台；单价100万元以上专用设备0 台。 房屋面积860平方，是办公用房，正在使用。
十、项目预算绩效情况
1.预算绩效管理工作开展情况
2023年，我单位进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
2023年，我单位进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
2.部门预算重点项目绩效情况
2023年，我单位项目支出12万元，本单位明确项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性，做好预算执行过程中和执行完成后的绩效评价。
2023年，我单位项目支出12万元，本单位明确项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性，做好预算执行过程中和执行完成后的绩效评价。
十一、其他需要说明的情况
2023年下陆区教育系统没有其他需要说明情况。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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