目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分单位主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省、市区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全区各级党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省、市区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定有关党内法规的实施方案。

（七）负责全区反腐败协调小组追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设及业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、区委巡察机构和下一级纪检监察组织建设有关工作。

（十）完成省、市纪委监委和区委交办的其他任务。

第二部分机构设置情况

下陆区纪委监委本级为一级预算单位，由机关、1个直属事业单位、巡察机构合并编制报表。内设办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、案件监督管理（信访）室以及2个派驻机构。

机关直属事业单位1个。为：区反腐倡廉教育中心。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出等支出；2025年度收支总预算903.83万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算903.83

万元，比上年预算增加（减少）20.85万元，增长（下降）2%。其中，一般公共预算拨款收入903.83万元，占本年收入100%，包括经费拨款903.83万元

收入增加原因：委机关省考新招录2名干部，调入2名干部；新增1台公车使用费用。

2、支出预算情况。2025年度支出预算903.83万元，万元，比上年预算增加20.83万元，增长2%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出903.83万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出730.83万元，占总支出的81%；项目支出173万元，占总支出的19%；

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加20.85万元，增长3%，主要是新增加4名干部，新增1台公车使用费用；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算903.83万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入903.83万元，占100%。

支出包括：一般公共服务支出903.83万元，占100%

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出903.83万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20.85万元，增长2%。主要原因：一是主要是新增加4名干部；二是新增1台公车使用费用。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出903.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）903.83万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行2024年预算数为730.83万元，比上年预算增加20.85万元，增加2%。主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务2024年预算数为173万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出730.83万元，其中：

人员经费658.64万元，主要包括：基本工资122.82万元、津贴补贴125.96万元、奖金173.39万元、绩效工资4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.06万元、职业年金缴费25.03万元、职工基本医疗保险缴费57.59万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金51.19万元、其他工资福利支出19.61万元、退休费21.49万元、医疗费补助3.53万元；

公用经费72.2万元，主要包括：办公费37.8万元、公务接待费0.6万元、工会经费8.53万元、福利费10.66万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出173万元，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排173万元（其中，一般公共预算拨款安排173万元）

项目包括：1、综合运转保障经费。预算经费166万元，与上年持平。主要用于办案设备采购、审计服务、留置案件办理等费用。

2、巡察工作经费。预算经费7万元，与上年持平。主要用于巡察各单位产生的办公费用支出。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费预算总额为72.2万元，比上年减少17.36万元，下降19%，减少原因主要是：其他交通费用列入了人员经费。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费37.8万元，公务用车运行维护费14万元、公务接待费0.6万元、工会经费8.53万元、福利费10.66万元、其他商品和服务支出0.6万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算14.6万元，比上年预算增加3.5万元，增长31%。主要原因：新增1台公车使用费用。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算14万元，比上年预算增加3.5万元，增长31%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（2）公务用车运行费14万元，3.5万元，增长33%，主要原因是新增1台公车使用费用。

3、公务接待费预算0.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算3.12万元，比上年减少15.48万元，下降83%。减少的主要原因：一是2025年审计服务费用未列入政府采购；二是严格控制采购，节约开支。

其中：货物类政府采购预算3.12万元，主要是集中采购办公设备、软件等支出。

2025年，面向中小企业采购预算3.12万元，其中面向小微企业采购预算3.12万元。

第七部分国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车4辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算173万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转保障经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

（一）综合运转保障经费

1.项目概况：根据中共中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》的文件精神，为开展纪检监察工作设立此项目。

2.项目内容：由于查办案件人数增加，日常办公费用增加，且上级指定管辖案件增加，审计服务、办理留置案件费用及出差费用增加，经费主要用于：1、走读式谈话管理系统和联动示范点建设20万元，2、国产化办公设备及维护费用10万元；3、办案差旅费用60万元；4、办理留置案件费用60万元；5、委托第三方专业审计费用10万元；6.其他办公用品6万元。

3.立项依据：根据中共中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》的文件精神，2017年12月29日下陆区成立监察委员会，与纪律检查委员会共同办公。

4.实施单位：下陆区纪委监委

5.项目期：1年

6.年度预算安排：2025年预算安排166万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，166万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

7.2025年度项目绩效总目标是：运用“四种形态”，净化政治生态，让党内关系正常化。以落实全面从严治党责任为宗旨，以聚焦执纪执法主责主业为根本，推动党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

数量指标：信访处置率100%

社会效益指标：以反腐力度取信于民。(98%）

质量指标：确保案件办理、审理质量。做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规。（=100%）

可持续影响指标：净化政治生态，确保风清气正的党内氛围；群众对党政机关的执行力及服务更加满意。(98% 

服务对象满意度：群众对党政机关的执行力及服务更加满意。(99%）

（二）巡察工作经费

1.项目概况：2024年截至目前区委巡察办和巡察组共有工作人员6人，为实现区委巡察工作全覆盖，特申请2025年巡察工作经费7万元。

2.项目内容：实现区委巡察工作全覆盖，且由于巡察任务增加，所需日常办公费用增加，主要用于1。区委第一、第二巡察组日常办公费用7万元（含食堂人员及保安费用及日常水电费等）；2.办公设备购置及维护费用1.5万元；3.培训、差旅费1万元；4.其他费用0.5万元。

3.立项依据：实现区委巡察工作全覆盖。

4.实施单位：下陆区纪委监委

5.项目期：1年

6.年度预算安排：2025年预算安排7万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，7万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

7.2024年度项目绩效总目标是：树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，精准发力，狠抓落实，实现巡察工作高质量发展。

数量指标：完成区委巡察全覆盖工作。(=100%) 

质量指标：认真履职，加强内部管理，着力发现问题，促进首善城区高质量发展。(98%）

经济效益指标：群众对党政机关的执行力及服务更加满意。(99%） 

环境效益指标：落实全面从严治党要求，提升执政党形象。(99%）

可持续影响指标：增强群众对巡察工作的满意度。(98%）

服务对象满意度指标：群众满意(99%)

第九部分其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1.2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2.2025年本部门预算中没有国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致

第十部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分2025部门预算表（见附件）

第十二部分2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）