目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1．主要职能。

(一)贯彻执行国家、省、市及区政府的城市建设管理工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际制定城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施及园林绿化建设的年度计划及贯彻实施城市建设发展规划。

(二)参与城区建设总体规划、分区规划、专业规划等的制定，负责辖区城乡规划初审，并协调监督实施。

(三)负责辖区内重点城建项目工程的组织实施。负责全区市政公用设施建设工作，参与市政公用设施及园林绿化建设项目的审查、资金预算审查与计划报批、并监督实施。指导新产品、新工艺、新技术、新材料在全区建设领域的推广应用。(四)负责辖区内建筑市场管理，会同有关部门检查工程质量及施工安全、工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

（四）负责辖区内建筑市场管理、会同有关部门检查工程质量级施工安全、工程勘察涉及、建筑安装、建筑装饰装修行业管理。

(五)完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区建设局本级为一级预算单位，由局机关、1 个公益一类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、城建办、建管中心、财务室等4个内设机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

2025年度收支总预算1777.94 万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算1777.94万元， 比上年预算3143.75万元减少 1365.81万元，下降43.45 %。其中，一般公共预算拨款收入1777.94万元，占本年收入100%，包括经费拨款1777.94万元。

收入减少原因：本年度我局PPP项目年度预算收入减少1500万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算1777.94万元，比上年预算3143.75万元减少1365.81万元，下降43.45%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出1777.94万元，占本年支出100%。

3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出347.94万元，占总支出的19.57 %；项目支出1430万元，占总支出的80.43%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出347.94万元，比上年预算383.75万元减少35.81万元，下降9.33%，主要是本年度调出行政编人员1名、辞退工程师3名，人员经费预算减少。

（2）2025年项目支出1430万元，比上年预算2760万元减少1330万元，下降 48.19  %，主要是本年度PPP项目年度预算减少1500万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1777.94 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1777.94万元，占100 %。2025年度财政拨款收支总预算1777.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：城乡社区支出1777.94 万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出1777.94万元，与上年预算3143.75万元相比，一般公共预算支出减少1365.81万元，下降43.45%。主要原因：一是基本支出减少35.81万元；二是项目支出减少1330万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出1777.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1777.94万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）行政运行（项）2025年预算数为347.94万元，比上年预算383.75万元减少35.81万元，下降9.33%，主要是本年度调出行政编人员1名、辞退工程师3名，人员经费预算减少。

（2）一般公共服务支出(类)城乡社区支出（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1430万元，比上年预算2760万元减少1330万元，下降48.19%，主要是本年度PPP项目年度预算减少1500万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出347.94万元，其中：

人员经费326.66 万元，主要包括：基本工资43.06万元、津贴补贴24.42万元、奖金  58.11万元、绩效工资14.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.05万元、职业年金缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费18.91万元、其他社会保障缴费 1.26万元、住房公积金16.81万元、其他工资福利支出78.84 万元、退休费38.91万元、医疗费补助6.31万元。

公用经费21.28万元，主要包括：办公费10.5万元、邮电费1.29万元、差旅费  1.2万元、公务接待费0.69万元、工会经费2.8万元、福利费3.5万元、其他商品和服务支出1.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出1430万元，比上年2760万元减少1330万元，下降93%，减少原因主要是：

1. PPP项目预算支出减少1500万元。

2. 城市建设运行经费预算支出减少70万元。

主要包括：项目预算本年财政拨款安排1430万元（其中，一般公共预算拨款安排1430万元。）

项目包括：

1、城市建设运行经费项目。预算经费30万元，比上年预算减少70万元，下降 70%。主要用于城市建设运行经费（办公用房租赁、水电、物业，办公经费补贴等）。

2、PPP项目可用性服务费项目。预算经费1000 万元，比上年预算减少1500万元，下降60%。主要用于支付PPP项目可用性服务费。

3、老旧小区改造项目电梯补贴项目。预算经费400 万元，比上年预算增加 250 万元，增长166.67%。主要用于既有住宅加装电梯补贴。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为21.28万元，比上年28.34万元减少7.06万元，下降24.91%，减少原因主要是：调出1名编制内人员及严格控制机关运行经费支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费10.5万元，邮电费1.29万元，差旅费 1.2万元，接待费0.69万元，工会经费2.8万元，福利费3.5万元，其他商品和服务支出1.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.69 万元，与上年持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年持平。

3、公务接待费预算0.69万元，与上年持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 3.6万元，比上年12.42万元减少8.82万元，下降71.01%。减少的主要原因：一是严格控制支出 ； 二是强化预算绩效管理。

其中：货物类政府采购预算3.6万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出。工程类政府采购预算0万元，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年预算持平。

2025年，面向中小企业采购预算3.6万元，其中面向小微企业采购预算3.6万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积330平方米（租赁下陆区团街办房产办公）；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1430万元，3个项目，比上年减少1330万元，下降48.19%。根据以前年度绩效评价结果，优化PPP项目、城市建设运行经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

一、PPP项目。

（1）项目概况：下陆区基础设施PPP项目建设，总投资约6亿元。

（2）项目内容：项目建设期3年，运营期17年，涉及道路建设改造升级、背街小巷刷黑改造、新下陆东西港建设等。

（3）立项依据：黄下发改【2017】30号

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：20年

（6）年度预算安排：2025年预算安排1000万元，比上年减少1500万元，下降  60 %。其中，1000万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成年度绩效目标。

产出指标：完成道路改造升级项目结算审计及年度运维。

效益指标：无。

满意度指标：杭州西路、下陆大道周边单位满意度≥85%。

二、城市建设运行经费项目

（1）项目概况：城市建设运行经费

（2）项目内容：完成市区两级下达的城市建设工作。

（3）立项依据：无

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：长期

（6）年度预算安排：2025年预算安排30万元，比上年减少70万元，下降70 %。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成市区两级下达的城市建设年度目标。

产出指标：完成厂网河湖一体化建设项目。

效益指标：无。

满意度指标：完成厂网河湖一体化建设项目周边居民满意度≥85%。

三、老旧小区改造电梯补贴经费项目

（1）项目概况：老旧小区改造电梯补贴经费

（2）项目内容：完成市区两级下达的老旧小区电梯建设工作。

（3）立项依据：无

（4）实施单位：下陆区建设局

（5）项目期：3年

（6）年度预算安排：2025年预算安排400万元，比上年增加250万元，增长 166.67%。其中400万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：完成市区两级下达的旧城改造电梯建设年度目标。

产出指标：完成电梯加装建设项目≥50部。

效益指标：无。

满意度指标：加装电梯居民满意度≥85%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营项目预算支出无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

我单位2025年3个预算项目均已做预算绩效考核。

（3）预算公开管理文件

依照《预算法》相关要求，在财政部门批复预算的20日内，在我区政务网向社会公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附表）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表（见附表）