目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、负责机关房屋产权、物权的管理，办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

2、负责区机关办公用基本建设、维修改造、设备维护、维修及相关政府集中采购管理工作。

3、负责机关办公区域的水、电、安保、卫生、绿化、亮化等管理工作。

4、负责机关会议室维护、使用和管理工作，为区机关提供会务服务。

5、负责机关职工食堂的管理工作，做好相关公务用餐接待工作。

6、负责机关理发服务工作。

7、负责区机关退休干部的管理工作。

8、负责区公务用车应急平台的管理及公务用车的编制、配备、更新、处置工作。为区直机关公务用车提供保障。

9、负责全区公共机构节能管理工作，组织开展能源统计、

检测和评价考核工作，参与推动公共机购节能。协助相关单位做好文明建设、社区管理综合治理、计生、信访等各项工作。

10、承办领导交办的其他工作任务。

第二部分  机构设置情况

1.内设机构

下陆区机关事务服务中心内设机构（处室）共5个，主要是：

（1）党政办公室；

（2）公务车辆应急保障中心；

（3）物业管理办公室；

（4）退休人员办公室；

（5）财务室。

2.下设单位

下陆区机关事务服务中心为下陆区政府直属全额拨款参公单位，为公益一类单位，定编7人。

3.编制情况

下陆区机关事务服务中心参公编制共1名，事业编制5名，设主任1名，副主任2名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算999.38万元。

其中：1、收入预算情况。2025年度收入预算999.38万元，比上年预算减少5.69万元，减少0.57%。其中，一般公共预算拨款收入999.38万元，占本年收入100%，包括经费拨款999.38万元、纳入一般公共预算管理的非说收入拨款0万元；

收入减少原因：退休人员减少1人，公务车辆预算减少1辆，机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，总预算有所减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算999.38万元，比上年预算减少5.69万元，减少0.57%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出999.38万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出630.59万元，占总支出的63.1%；项目支出368.79万元，占总支出的36.9%。

收入减少原因：退休人员减少1人，公务车辆预算减少1辆，机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，总预算有所减少。

（1）2025年基本支出比上年预算减少17.48万元，下降2.8%，主要原因是退休人员减少1人，公车预算减少1辆；

（2）2025年项目支出比上年预算增加11.79万元，增长3.3%，主要原因是机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，项目总预算增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算999.38万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出999.38万元，占100%.

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出999.38万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少5.69万元，减少0.57%，主要原因是：收入减少原因：退休人员减少1人，公务车辆预算减少1辆，机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，总预算有所减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出999.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）999.38万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类)一般行政管理事务（款）事业运行（项）一般公共服务支出财政事务行政运行2025年预算数为999.38万元，比上年预算减少5.69万元，减少0.57%。主要原因是:退休人员减少1人，公务车辆预算减少1辆，机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，总预算有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出630.59万元，其中：

人员经费504.24万元，主要包括：基本工资45.78万元、津贴补贴11.01万元、奖金53.97万元、伙食补助费万元、绩效工资18.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、职业年金缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费18.23万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金16.2万元、其他工资福利支出92.88万元、退休费186.9万元、生活补助万元、医疗费补助28.86万元；其他交通费用5.88万元。

公用经费126.35万元，主要包括：办公费12.27万元、邮电费0.2万元、工会经费2.7万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费101.5万元、其他商品和服务支出6.3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出368.79万元，比上年增加11.79万元，增长3.3%，主要原因是机关运行维护经费项目经费减少，新增办公用房租赁费项目，项目总预算增加。主要包括：本年财政拨款安排368.79万元（其中，一般公共预算拨款368.79元）。

项目包括：1、机关运行维护经费项目。预算经费220万元，比上年预算减少137万元，减少38%。主要用于机关大楼24小时安保服务，机关大楼全天候保洁服务及会议室随时保洁服务，绿化定期养护，确保机关大院环境优美，机关大楼修缮及时，电梯、消防定期维护，水电供应正常，保障机关工作正常运行，食堂正常运作，为机关工作人员提供后勤保障服务等等运行费用。2、办公用房租赁费项目。预算经费148.79万元。主要用于政务服务中心2020年7月1日-2023年6月30日办公用房余款租金。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为126.35万元，比上年减少3.04万元，减少2.3%，减少原因主要是：退休人员减少1人，公务车辆预算减少1辆。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费12.27万元、邮电费0.2万元、工会经费2.7万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费101.5万元、其他商品和服务支出6.3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算131.5万元，比上年预算减少33.5万元，减少20.3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理安排一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算131.5万元，比上年预算减少33.5万元，减少20.3%；其中：

(1)公务用车购置费25万元，比上年预算减少15万元，下降37.5%，主要原因是公务车辆购置预算减少1辆。

(2)公务用车运行费106.5万元，比上年预算减少18.5万元，减少14.8%，主要原因是公务车辆预算减少1辆。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算122.98万元，比上年减少49.52万元，下降40.27%。减少的主要原因公务车购置预算。

其中：货物类政府采购预算1.4万元，主要是集中采购办公用复印纸、国产电脑等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算121.58万元，主要是保安服务、保洁服务、绿化服务、公车加油、保险、维修服务等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积119.56 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车30辆，其中，一般公务用车30辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆

2025年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算368.79万元，2个项目，比上年增长11.79万元，增长3.3%。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行维护经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、机关运行维护经费项目。

（1）项目概况：主要指机关大楼运转保安、保洁机关食堂绿化、水电维修维等保障费用。

（2）项目内容：项目内容主要指机关大楼保安、保洁服务费；机关食堂服务费及运行费；机关大院绿化养护服务费；机关运行水电费及机关大楼维修维护费用；办公用房权属评估及其他保障费用等。

（3）立项依据：各类合同及往年运转依据。

（4）实施单位：机关事务服务中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排220万元，比上年减少137万元，减少38%。220万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标是目标1、机关大楼24小时安保服务，机关大楼全天候保洁服务及会议室随时保洁服务，绿化定期养护，确保机关大院环境优美；2、机关大楼修缮及时，电梯、消防定期维护，水电供应正常，保障机关工作正常运行；3、食堂正常运作，为机关工作人员提供后勤保障服务，满意度90％以上。

产出指标：一、数量指标1，区机关大楼保安服务；区机关大楼保洁服务；区机关大院绿化养护；区机关大楼房屋修缮及区机关大楼运转日常小型维修；区机关大楼水电供应；区机关食堂运转服务等，18580.63平方；数量指标2，办公用房权属评估鉴定，61000平方。二、质量指标1，保安、保洁、绿化服务，设施设备维保等；质量指标2，房屋修缮及日常小维修；质量指标3，办公用房权属评估鉴定；质量指标4，用水用电质量。三、时效指标1，房屋修缮及日常小维修及时；时效指标2，食堂保障运转及时；时效指标3，费用结算及时。三、成本指标、费用范围内控制≤220万元。

效益指标：一、社会效益指标，保障机关服务工作正常运转；二、环境效益指标加强保洁、绿化力度，营造一个舒适的办公场所；三、可持续影响指标，改善机关大院基础设施，机关服务质量得到提升。

满意度指标：机关工作人员较满意，满意度90%以上。

办公用房租赁费项目

（1）项目概况：政务服务中心租金2020年7月1日-2023年6月30日办公用房余款租金费用148.79万元

（2）项目内容：金山综合楼3071.46平方*22.5元/平方/月，年829294.2元，2020年7月1日-2023年6月30日办公用房余款租金费用148.79万元

（3）立项依据：租金合同

（4）实施单位：机关事务服务中心

（5）项目期：2025年

（6）年度预算安排：2025年预算安排148.79万元。148.79万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2025年度项目绩效总目标

目标：按合同约定完成租金余款支付。

产出指标：

一、数量指标；金山综合楼3071.46平方*22.5元/平方/月，年829294.2元；2020年7月1日-2023年6月30日余款租金费用148.79万元

质量指标；办公用房正常运转

时效指标；费用结算及时

成本指标；费用范围内控制≤148.79万元。

效益指标：

社会效益指标，保障机关服务工作正常运转；

满意度指标：机关工作人员较满意，满意度90%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务支出，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）