黄石市下陆区机关事务服务中心

2024年部门预算公开

目录

一、部门主要职责

二、机构设置

三、预算收支总体情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况

七、“三公”经费增减变化情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、专业名词解释

十一、部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

1、 负责机关房屋产权、物权的管理，办公用房和办公区建

设的规划编制、权属登记、使用调配。

2、 负责区机关办公用基本建设、维修改造、设备维护、维

修及相关政府集中采购管理工作。

3、 负责机关办公区域的水、电、安保、卫生、绿化、亮化

等管理工作。

4、 负责机关会议室维护、使用和管理工作，为区机关提供

会务服务。

5、 负责机关职工食堂的管理工作，做好相关公务用餐接待

工作。

6、负责机关理发服务工作。

7、负责区机关退休干部的管理工作

8、负责区公务用车应急平台的管理及公务用车的编制、配

备、更新、处置工作。为区直机关公务用车提供保障。

9、负责全区公共机构节能管理工作，组织开展能源统计、

检测和评价考核工作，参与推动公共机购节能。协助相关

单位做好文明建设、社区管理综合治理、计生、信访等各项工作。

10、承办领导交办的其他工作任务。

第二部分  机构设置情况

1.内设机构

下陆区机关事务服务中心内设机构（处室）共5个，主要是：

（1）党政办公室；

（2）公务车辆应急保障中心；

（3）物业管理办公室；

（4）退休人员办公室；

（5）财务室。

2. 下设单位

下陆区机关事务服务中心为下陆区政府直属全额拨款参公单位，为公益一类单位，定编7人。

3. 编制情况

下陆区机关事务服务中心参公编制共1名，事业编制5名，设主任1名，副主任2名。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算1005.07万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算1005.07

万元，比上年预算增加21.13万元，增长2.15%。其中，一般公共预算拨款收入1005.07万元，占本年收入100%，包括经费拨款1005.07万元、纳入一般公共预算管理的非说收入拨款0万元；

收入增加原因：增加办公用房评估鉴定

2、支出预算情况。2024年度支出预算1005.07万元，比上年预算增加21.13万元，增长2.15%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1005.07万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出648.07万元，占总支出的64.48%；项目支出357万元，占总支出的35.52%。

支出增加原因：增加办公用房评估鉴定费，公务车辆运行维护费用。

（1）2024年基本支出比上年预算减少35.87万元，下降5.24%，主要原因是在职人员减少；

（2）2024年项目支出比上年预算增加57万元，增长19%，主要原因是增加办公用房评估鉴定。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算1005.07万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1005.07万元，占100%.

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出1005.07万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加21.13万元，增长2.15%，主要原因是：增加办公用房评估鉴定；公务车辆增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出1005.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1005.07万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出财政事务行政运行2024年预算数为1005.07万元，比上年预算增加21.13万元，增长2.15%。主要原因是1、增加办公用房评估鉴定；2、公务车辆增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出648.07万元，其中：

人员经费512.79万元，主要包括：基本工资44.62万元、津贴补贴11.01万元、奖金53.43万元、伙食补助费万元、绩效工资18.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.39万元、职业年金缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费18万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16万元、其他工资福利支出106.23万元、退休费189.67万元、生活补助2.03万元、医疗费补助28.66万元；

公用经费135.28万元，主要包括：办公费10.5万元、邮电费0.2万元、工会经费2.67万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费105万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出7.7万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出357万元，比上年增加57万元，增长19%，主要原因是增加办公用房评估鉴定。主要包括：本年财政拨款安排357万元（其中，一般公共预算拨款。

项目包括：1、机关运行维护经费项目。预算经费357万元，比上年预算增加57万元，增长19%。主要用于机关大楼24小时安保服务，机关大楼全天候保洁服务及会议室随时保洁服务，绿化定期养护，确保机关大院环境优美，机关大楼修缮及时，电梯、消防定期维护，水电供应正常，保障机关工作正常运行，食堂正常运作，为机关工作人员提供后勤保障服务等等运行费用。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为135.28万元，比上年增加9.23万元，增长7.32%，增加原因主要是：公务车辆增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费10.5万元、邮电费0.2万元、工会经费2.67万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费105万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出7.7万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算165万元，比上年预算增加31万元，增长23.13%。主要原因是公务车辆增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。

2、公务用车购置及运行费预算165万元，比上年预算增加31万元，增长23.13%；其中：

(1)公务用车购置费40万元，比上年预算减少10万元，下降25%，主要原因是车辆预算减少。

(2)公务用车运行费125万元，比上年预算增加41万元，增长33%，主要原因是公务车辆增加。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算172.5万元，比上年

减少4.57万元，下降2.65%。减少的主要原因公务车购置预算减少。

其中：货物类政府采购预算40.5万元，主要是集中采购办公用复印纸、采购公务车辆等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算132万元，主要是保安服务、保洁服务、绿化服务、公车加油、保险、维修服务等支出

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积119.56 平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车30辆，其中，一般公务用车30辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆

2024年部门预算安排购置：车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算357万元，1个项目，比上年增长57万元，增长19%。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行维护经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、机关运行维护经费项目。

（1）项目概况：主要指机关大楼运转保安、保洁机关食堂绿化、水电维修维等保障费用。

（2）项目内容：项目内容主要指机关大楼保安、保洁服务费；机关食堂服务费及运行费；机关大院绿化养护服务费；机关运行水电费及机关大楼维修维护费用；办公用房权属评估及其他保障费用等。

（3）立项依据：各类合同及往年运转依据。

（4）实施单位：机关事务服务中心

（5）项目期：2024年

（6）年度预算安排：2024年预算安排357万元，比上年增长57万元，增长19%。

357万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是目标1、机关大楼24小时安保服务，机关大楼全天候保洁服务及会议室随时保洁服务，绿化定期养护，确保机关大院环境优美；2、机关大楼修缮及时，电梯、消防定期维护，水电供应正常，保障机关工作正常运行；3、食堂正常运作，为机关工作人员提供后勤保障服务，满意度90％以上。

产出指标：一、数量指标1，区机关大楼保安服务；区机关大楼保洁服务；区机关大院绿化养护；区机关大楼房屋修缮及区机关大楼运转日常小型维修；区机关大楼水电供应；区机关食堂运转服务等，18580.63平方；数量指标2，办公用房权属评估鉴定，61000平方。二、质量指标1，保安、保洁、绿化服务，设施设备维保等；质量指标2，房屋修缮及日常小维修；质量指标3，办公用房权属评估鉴定；质量指标4，用水用电质量。三、时效指标1，房屋修缮及日常小维修及时；时效指标2，食堂保障运转及时；时效指标3，费用结算及时。三、成本指标、费用范围内控制≤357万元。

效益指标：一、社会效益指标，保障机关服务工作正常运转；二、环境效益指标加强保洁、绿化力度，营造一个舒适的办公场所；三、可持续影响指标，改善机关大院基础设施，机关服务质量得到提升。

满意度指标：机关工作人员较满意，满意度90%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

下陆区机关事务服务中心政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表为空表

2024年下陆区机关事务服务中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年下陆区机关事务服务中心预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年下陆区机关事务服务中心无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分、专业名词解释 

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。