目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室是综合管理的办事机构，其主要职能是：

1、统筹负责黄石高铁站地区社会管理工作的领导、指导、督办和协调。

2、负责地区营运秩序管理及安全应急管理。

3、负责统筹协调地区城市基础设施建设，环境卫生、绿化养护、市政道路和广场设施维护。

4、负责统筹协调车辆运行停放管理。

5、负责地区治安、食品卫生监管、交通营运、户外广告、非法经营治理等管理工作。

6、承办领导交办的其它工作任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室本级为一级预算单位，由局机关、  0  个直属参公管理事业单位、    0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、城管中队2个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位  0  个。

公益一类事业单位 0 个。

公益二类事业单位 0 个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出；2025年度收支总预算189.49万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算 189.49

万元， 比上年预算增加 5.69 万元，增长  3.1 %。其中，一般公共预算拨款收入 189.49 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 189.49 万元。

收入增加原因：人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加，相关业务工作资金增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算 189.49 万元， 比上年预算增加  5.69 万元，增长  3.1 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出 189.49 万元，占本年支出 100 %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出154.49万元，占总支出的 81.53 %；项目支出 35 万元，占总支出的 18.47 %。

支出增加原因：人员正常晋升增资相应的支出增加；相关业务工作资金增加。

（1）2025年基本支出比上年预算增加 0.69 万元，增长 0.45 %，主要是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2025年项目支出比上年预算增加  5 万元，增长 16.7 %，主要是相关业务工作增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算 189.49 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 189.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款，占 100 %。（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：城乡社区支出 189.49 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出 189.49 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 5.69 万元，增长 3.1 %。主要原因：人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加，相关业务工作增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出 189.49 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 189.49 万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出城乡社区管理事务行政运行2025年预算数为 189.49 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 3.1 %。主要原因是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加，相关业务工作增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 154.49 万元，其中：

人员经费 145.19 万元，主要包括：基本工资 13.37 万元、津贴补贴 9.46 万元、奖金 16.32 万元、绩效工资 1.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5 万元、职业年金缴费 2.5 万元、职工基本医疗保险缴费 5.55 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 4.93 万元、其他工资福利支出 85.71 万元、退休费 3.17 万元、医疗费补助 0.59 万元；

  公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、专用材料费 0.2 万元、工会经费 0.82万元、福利费 1.03 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 1.65 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出  35  万元，比上年增加  5 万元，增长  16.7  %，增加原因主要是相关业务工作增加。主要包括：本年财政拨款安排 35 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35 万元。

项目包括：综合管理经费项目。预算经费 35 万元，比上年预算增加  5 万元，增长  16.7  %。主要用于主要用于站区办工作人员餐贴、水电、卫生保洁、绿化养护、广告宣传、维修改造、雨雪应急、劳务费等日常工作运转。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室机关运行经费机关运行经费预算总额为 5.55 万元，比上年减少 2.09 万元，减少 27.36  %，减少原因主要是无其他交通费用支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费 1.75 万元，专用材料费 0.2 万元，工会经费 0.82 万元，福利费 1.03 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元，办公设备购置费1.65      万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0 万元，与上年一致。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算  1.67 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 825 %。增加的主要原因：按照相关文件要求采购国产电脑。

其中：货物类政府采购预算 1.67 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出；工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算  0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费支出。

2025年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微

企业采购预算 1.67 万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     153.9 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车

  0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0      辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备  0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 35 万元， 1 个项目，比上年增长 5 万元，增长 16.7 %。根据以前年度绩效评价结果，优化综合管理经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、综合管理经费项目。

（1）项目概况：北站综合管理经费主要包职工工作餐费、站区水电费、报刊杂志费、卫生保洁费、绿化养护费、交通整治运营经费、站区宣传广告费、站区改造修理费、办公费、雨雪应急费、城管节假日加班费等运营经费。

（2）项目内容：北站综合管理经费主要包职工工作餐费、站区水电费、报刊杂志费、卫生保洁费、绿化养护费、交通整治运营经费、站区宣传广告费、站区改造修理费、办公费、雨雪应急费、城管节假日加班费等运营经费。

（3）立项依据：《黄石市政府投资项目管理办法》

（4）实施单位：黄石市下陆区黄石高铁站地区综合管理办公室

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排 35  万元，比上年增长  5 万元，增长 16.7 %。其中，     

 35  万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：干净整洁、亮化绿化，圆满完成各项工作指标。

产出指标：

数量指标：统筹协调公安、交警、客管等部门开展工作的覆盖率（100%）。

时效指标：按照时间完成各项指标（本年内）。

成本指标：严格按照相关政策，厉行节约成本（本年内）。

效益指标：

社会效益指标：保证各项资金正常有序支付（每月按时支付）。

满意度指标：

服务对象满意度指标：群众满意度（≧90%）。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）