2024年度下陆区团委预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

1.指导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首善下陆的改革、发展、建设大局开展工作，在区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设中积极发挥党的助手作用，指导、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治引领工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，始终把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，切实承担引导团员青年听党话、跟党走的政治任务；

3.组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在服务中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以团员、青年为主体的各项任务；

4.调查分析研究辖区青年思想动态、青年工作生活状态，研究青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时为区委、区政府决策提供依据；

5.坚持党建带团建原则，扩大团组织有效覆盖面，推动青年之家和青少年综合服务平台建设，推进新兴领域团组织覆盖，注重对新兴群体青年特别是骨干人员的引导；

6.提高团委用网、占网、建网工作能力，加强网上共青团建设，持续传播网上正能量，积极构建清朗网络空间；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部成长，协助党组织管理、选拔、培训团干部，指导全区团员队伍建设做好“推优”工作，推进全区青少年社会事务专业人才队伍建设；

8.推动青年积极参与大众创业、万众创新，为青年创新创业提供政策指导，积极帮助争取项目和资金，及时宣传、表彰、推荐优秀青年典型；

9.研究、指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动，指导全区少先队辅导员专业化队伍建设，抓好少先队社会化工作建设，承担区少工委的日常工作；

10.指导辖区中学共青团工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针和区委、区政府的中心工作组织开展中学共青团各项活动，指导团队衔接工作，在中学生中加强爱国主义和形势政策教育，指导各中学围绕提升学生综合素质，组织开展社会实践、课外科技、研学、文体等各类活动，关心青少年全面成长成才，全面提高全区青少年综合素质；

11.维护团员青年的合法权益，研究有关青少年发展问题，加强与法院、检察院联系，参与制定保护青少年健康成长的法律、法规，建立青少年维权的法律和工作体系，提高青少年学法知法用法能力；

12.完成区委、区政府和上级团委交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

编制情况：下陆区团委核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2023年年末在职2人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算45.39万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算45.39

万元， 比上年预算减少0.77万元，下降 1.67%。其中，一般公共预算拨款收入45.39万元，占本年收入 100 %。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 45.39 万元，      万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降  1.67 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    45.39万元，占本年支出  100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      39.39万元，占总支出的 86.78 %；项目支出 6 万元，占总支出的 13.22 %；

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加  1.23  万元，增长 3.22  %，主要是2024人员工资有调整，相关人员经费相关预算有一定变动；

（2）2024年项目支出比上年预算减少 2万元，下降 25 %，主要是共青团专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算45.39万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 45.39万元，占 100 %；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 45.39 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少0.77万元，下降 1.67  %。主要原因：共青团专项工作经费预算减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  45.39  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.39万元，占86.78%；项目支出6万元，占13.22 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行2024年预算数为 39.39万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长3.22%。主要原因是人员正常晋升增资相应的支出增加。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务2024年预算数为 6 万元，比上年预算减少 2 万元，下降  25  %。主要原因是共青团专项经费预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 39.39万元，其中：

人员经费 34.54万元，主要包括：基本工资 6.9 万元、津贴补贴 6.07 万元、奖金10.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元、职业年金缴费1.49万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、住房公积金3万元、其他社会保障缴费0.05万元。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费1.80万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费0.50万元、福利费0.63万元、其他交通费用1.32万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 6万元，比上年减少      2万元，下降25%，下降原因主要是共青团专项经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排6万元（其中，一般公共预算拨款安排6万元）。

项目包括：共青团专项工作经费。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      4.85万元，比上年增加0.07万元，增长1.46%，增加原因主要是：人员正常晋升增资后工会计提费用提高。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.80万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费0.50万元、福利费0.63万元、其他交通费用1.32万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0.35万元，与上年对比增加0.35万元，增长100%，增加的主要原因：办公室打印机年久失修，计划购买一台国产激光一体机。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车    0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算6万元，0个项目，比上年减少2万元，下降25 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

产出指标分析：一是全年围绕重要时间节点开展慰问活动至少2场，围绕雷锋活动月开展志愿服务活动1场；进行五四表彰，组织各中小学在五四、六一、十一三建队日开展集中入团、集中入队仪式；组织返家乡大学生志愿者到各社区开展青年志愿服务活动；组织1场少先队辅导员培训、学校少工委主任培训。

效益指标分析：引导全区青少年听党话、跟党走，加强思想政治引领，关心关爱留守儿童、困境儿童，多多开展青年参与度高的活动，形成良好的社会效益。

服务对象满意度指标：得到社会公众认可，满意度、参与度高。

第九部分 其他需要说明的情况

无。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表