目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）负责本区行政区域内各类公共资源进场交易项目的审批、核准文件等材料登记工作；

（二）负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动；

（三）负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查；

（四）承办区政府交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

下陆区公共资源中心本级为一级预算单位，由中心本级1个公益类事业单位编制报表。中心机关内设党政办公室、政府采购业务中心2个科室。

中心直属公益一类事业单位1个。

第三部  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2025年度收支总预算91.44万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算91.44万元， 比上年预算增加2.21万元，增加2.48%。其中，一般公共预算拨款收入91.44万元，占本年收入100%，包括经费拨款91.44万元，占本年收入100 %；

收入增加（减少）原因：在职人员正常晋级晋档，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算 91.44万元，比上年预算增加 2.21万元，增加 2.48 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出 91.44万元，占本年支出 100 %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 88.44万元，占总支出的 96.72 %；项目支出 3万元，占总支出的3.28%；

支出增加（减少）原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加2.21万元，增长2.56%，主要是在职人员正常晋级晋档，相应工资、保险、公积金等人员经费增加；

（2）2025年项目支出与上年预算持平，未发生增减变动，主要原因是正常开展政府采购相关业务，为常年性项目资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算91.44万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。支出包括：一般公共服务支出91.44万元，占100 %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出91.44万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加2.21万元，增长2.56 %。主要原因：在职人员正常晋级晋档，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出91.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.44万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出事业运行2025年预算数为88.44万元，比上年预算增加2.21万元，增长2.56%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务2025年预算数3万元，比上年预算与上年预算持平，未发生增减变动。主要原因是正常开展政府采购相关业务，为常年性项目资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 88.44万元，其中：

人员经费 81.13万元，主要包括：基本工资18.47 万元、津贴补贴 5.64万元、奖金22.89万元、绩效工资8.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费7 万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费7.54万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金6.7万元。公用经费 17.08万元，主要包括：办公费11.28万元、工会经费2.31万元、福利费2.89万元、其他商品和服务支出0.6万元。

公用经费 7.31万元，主要包括：办公费 2.18 万元、水费 0.02 万元、 电费 0.8万元、维护费 0.2万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 1 万元、工会经费1.12万元、福利费1.4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出3万元，与上年持平，未发生增减变动。主要原因是正常开展政府采购相关业务，为常年性项目资金。主要包括：财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元）项目包括：  

政府集中采购经费。预算经费3万元，与上年持平，未发生增减变动。主要用于办理政府采购相关业务。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为7.31万元，比上年减少2.05万元，下降21.9 %，减少原因主要是：在职在编人员其他交通补助2.1万元未列入公用经费-商品和服务支出核算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费2.18 万元、水费0.02万元、电费0.8 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 0.6万元、委托业务费1万元、工会经费1.12万元、福利费1.4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平：

（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年持平，未发生增减变动。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积72平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，下陆区公共资源交易中心项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3万元，共1个项目，与上年持平，未发生增减变动。根据以前年度绩效评价结果、优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目名称：公共资源交易专项工作经费

2、项目概况：确保各单位政府采购业务正常进行，依据省、市级文件要求，拟强化软件设施，实现办公自动化；为推进服务能力，拟开展业务人员专业培训活动。

3、项目内容：为开展全区政府集中采购项目设立此项目，经费主要用于政府采购业务培训费、资料汇编费用、评审专家劳务费等。

4、立项依据：《中华人民共和国政府采购法》、《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）的通知》（鄂财采发【2024】7号）、《下陆区财政局关于印发〈下陆区政府采购工作规程〉的通知。

5、实施单位：下陆区公共资源交易中心

6、项目期：1年

7、年度预算安排：：2025年预算安排3万元，与上年持平，未发生增减变动。其中，3万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

8、2025年度项目绩效总目标是：按照法定规则和操作程序，努力营造执行快速、管理到位、服务高效、保障有力的公共资源交易服务平台，为各类重大项目提供优质交易服务，实现办公自动化、无纸化，适应社会发展。具体指标：

数量指标：预计完成政府采购项目数（≥5）

质量指标：经费支出合规性（合规）

时效指标：项目完成及时率（及时）

服务对象满意度指标：服务对象满意度（≥99%）

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2、2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

3、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务支出，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）