2024年度下陆区公共资源交易中心预算公开

情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）、负责本区行政区域内各类公共资源进场交易项目的审批、核准文件等材料登记工作；

（二）、负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动；

（三）、负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查；

（四）、承办区政府交办的其他事项。

第二部分  机构设置情况

下陆区公共资源中心本级为一级预算单位，由中心本级、  0 个直属参公管理事业单位、  0 个公益类事业单位合并编制报表。中心机关内设党政办公室、政府采购业务中心2个机构。

中心直属参照公务员法管理事业单位 0 个。

公益一类事业单位  0  个。

公益二类事业单位  0  个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算 89.23 万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算  89.23    

万元， 比上年预算增加  25.36 万元，增加  39.70  %。其中，一般公共预算拨款收入  89.23  万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款   89.23   万元；

收入增加原因：在职人员增加1人，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算 89.23 万元，      万元， 比上年预算增加 25.36万元，增加  39.7 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    89.23万元，占本年支出 100 %；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      86.23万元，占总支出的 96.64 %；项目支出 3万元，占总支出的 3.56 %；

支出增加原因：在职人员增加1人，相应工资、保险、公积金等工资福利支出增加。

（1）2024年基本支出比上年预算增加  26.36  万元，增加 44.03 %，主要是在职人员增加1人，相应工资福利支出增加；

（2）2024年项目支出比上年预算减少 1万元，减少 25 %，主要是财政压减政府采购相关业务资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算89.23万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 89.23万元，占 100 %；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出 89.23 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加25.36万元，增加 39.7  %。主要原因：在职人员增加1人，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出  89.23  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.23万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出事业运行2024年预算数为86.23万元，比上年预算增加 26.36万元，增加 44.03%。主要原因是在职人员增加1人，相应工资、保险、公积金等人员经费增加。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务2024年预算数为3万元，比上年预算减少 1 万元，减少 25%。主要原因是压减政府采购相关业务资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 89.23万元，其中：

人员经费 76.87万元，主要包括：基本工资17.81 万元、津贴补贴 3.54万元、奖金22.48万元、绩效工资8.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元、职业年金缴费3.41万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金6.56万元。

公用经费 9.36万元，主要包括：办公费 2 万元、电费 0.6万元、维护费 0.2万元、劳务费 1 万元、委托业务费   1 万元、工会经费1.09万元、福利费1.37万元、其他交通费用2.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出 3万元，比上年减少      1万元，减少25%，减少原因主要是为执行财政过紧日子要求，压减政府采购相关业务经费。主要包括，财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元）。

项目包括：政府集中采购经费。预算经费  3万元，比上年减少1万元，减少25%。主要用于办理政府采购相关业务。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      9.36万元，比上年增加2.22万元，增长31.09%，增加原因主要是：在职在编人员晋级，工会经费及福利费相应增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费2 万元、电费0.6 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费1万元、工会经费1.09万元、福利费1.37万元、其他交通费用2.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，

与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年政府采购预算减少2万元，减少率为100%。

其中：货物类政府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     72平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车       0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3 万元，1个项目，比上年减少1万元，减少25 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并一步改善管理、完善政策。重项目预算绩效具体情况：

1、公共资源交易专项工作经费

（1）项目概况：确保各单位政府采购业务正常进行，依据省、市级文件要求，拟强化软件设施，实现办公自动化；为推进服务能力，拟开展业务人员专业培训活动。

（2）项目内控：为开展全区政府集中采购项目设立此项目，经费主要用于政府采购业务培训费、资料汇编费用、评审专家劳务费等。

（3）立项依据：《政府采购法》、《省人民政府办公室关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知（鄂政办发【2020】56号）

（4）实施单位：下陆区公共资源交易中心

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排3万元，比上年减少1万元，减少25%。其中，3万元资金来源为全年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：按照法定规则和操作程序，努力营造执行快速、管理到位、服务高效、保障有力的公共资源交易服务平台，为各类重大项目提供优质交易服务，实现办公自动化、无纸化，适应社会发展。

成本指标：

经济成本指标：政府采购节约率（≥9.5）

产出指标：

数量指标：政务网使用覆盖率（≥99%）

质量指标：工作任务目标完成情况（完成工作职责内容）

时效指标：工作效率（完成全年任务考核）

效益指标：

社会效益指标：1、政府采购节约率（≥9.5）

2、政府采购率（=100%）

满意度指标：

服务对象满意度指标：被评审单位服务满意度（=100%）

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据。

（2）2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（3）2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据。

2、对其他情况的说明

2024年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表