目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市颁布的有关住房保障、住房制度改革、房产市场监管以及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究制定住房保障和住房发展规划并组织实施。

（三）负责编制本区住房保障的计划管理，组织编制住房保障的长期规划以及年度计划，经区政府批准后组织实施。

（四）贯彻执行本区国有土地房屋征收的规章制度，对各街办、社区国有土地上的房屋征收与补偿工作进行业务指导和监督管理；实施公益性项目国有土地上的房屋征收补偿工作，组织协调房屋征收违规行为的查处工作；推进房屋征收信息化工作和信息公开。

（五）负责本区公租房和住房货币化补贴审核申报工作，会同有关部门指导监督保障性住房资金铁使用和管理。

（六）负责本区房地产工程建设中涉及保障性住房配套建设的落实，协助办理保障性工程建设的相关手续，实施住房保障工程质量。负责建立和完善住房保障体系，推进公共租赁住房建设；监督保障性住房建设、安置、分配工作。

（七）指导督促相关单位对危旧房、城中村、棚户区改造项目的民意调查、房屋状况调查与登记、地籍核实等工作，并组织项目成本测算评估工作。

（八）负责房屋征收政策的宣传和解释；指导征收单位开展征收地块房屋登记、核实认定等工作；组织征收补偿方案听证和社会风险评估；处理房屋征收所涉信访和行政复议、行政诉讼。

（九）负责组织棚改项目和城市建设涉及房屋拆迁安置工作档案的收集与管理，组织审核相关单位与征收对象签订的房屋征收补偿协议；根据区政府决定，负责指导和监督相关部门依法划定征收范围，并督促依法拆除征收范围内的建（构）筑物。

（十）负责协调旧城改造（棚户区）房屋拆迁补偿资金申报、监督使用和管理工作。

（十一）负责开展物业管理工作；协调、指导小区业主委员会与物业企业依法依规签订、履行物业服务协议；协调房屋维修基金的申请和指导小区物业依法依规对居民小区电梯的安全管理和维护。

（十二）负责开展房屋安全管理工作，依法建立房屋安全监督管理网络。

（十三）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区住房保障局本级为一级预算单位，由局机关独家编制报表。局机关内设办公室、综合科、财务室等3个机构。

下陆区住房保障局核定编制数为4名，其中行政编4名，事业编制0名；住房保障中心设事业编制人员5名。2024年年末在职员工18人，其中在编人员10人，区聘0人，退伍安置0人，政府雇员2人，专业技术人员6人。退休人员2人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区住房保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出；2025年度收支总预算297.01万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算297.01万元， 比上年预算增加20.96万元，增长7.59%。其中，一般公共预算拨款收入297.01万元，占本年收入100%，包括经费拨款297.01万元。

收入增加原因：一是在职人员增加对应人员经费增加24.59万元；二是公用经费减少3.62万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算297.01万元， 比上年预算增加20.96万元，增长7.59%。按支出功能分类本年支出预算构成为：城乡社区支出297.01万元，占本年支出100%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 270.01万元，占总支出的90.91%；项目支出27万元，占总支出的9.09%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加20.96万元，增长100%，主要是今年人员比去年增加，对应人员经费及公用经费增加；

（2）2025年项目支出27万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算297.01万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：城乡社区支出297.01万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出297.01万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20.96万元，增长7.59%。主要原因：一是在职人员增加对应人员经费增加24.59万元；二是公用经费减少3.62万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出297.01万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）297.01万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为270.01万元，比上年预算增加20.96万元，增长8.41%。主要原因是在职人员增加对应人员经费增加。

（2）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 27万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出270.01万元，其中：

人员经费250万元，主要包括：基本工资41.33万元、津贴补贴22.95万元、奖金59.32万元、绩效工资14.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、职业年金缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金16.64万元、其他工资福利支出46.08万元、退休费2.79万元、医疗费补助0.47万元；

公用经费20.01万元，主要包括：办公费6万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、工会经费2.77万元、福利费3.47万元、其他商品和服务支出6.48万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出27万元，与上年预算相比持平，无增减变化。

主要包括：本年财政拨款安排27万元（其中，一般公共预算拨款安排27万元），财政拨款结转结余安排 0万元0，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排0万元。项目包括：

1、区住保局土地收储专项经费项目。预算经费15万元，与上年预算相比持平，无增减变化。主要用于单位节约开支压缩项目经费预算。

2、区住保局自然资源工作经费项目。预算经费12万元，与上年预算相比持平，无增减变化。主要用于临时人员劳务经费。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为20.01万元，比上年减少3.62万元，下降15.32%，减少原因主要是：今年其他交通费用减少5.39万元。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费6万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、工会经费2.77万元、福利费3.47万元、其他商品和服务支出6.48万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，比上年预算减少0.3万元，下降100%。主要原因：单位压缩经费开支，今年无“三公”经费预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0 万元，共计0组， 0人次，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少0.3万元，下降100%，主要原因是单位压缩经费开支，今年无“三公”经费预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年减少2.1万元，下降100%。减少的主要原因：今年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、复印纸支出；工程类政府采购预算0 万元，服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积243平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算27 万元， 2 个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、区住保局土地收储专项经费项目。

（1）项目概况：土地收储工作开展过程中所需的工作经费，房租物业电信等费用和物业安全监管等经费，涉房维稳、拆迁维稳等经费。

（2）项目内容：保障土地收储、涉房维稳、物业安全监管等各项工作顺利开展

（3）立项依据：

（4）实施单位：下陆区住房保障局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，15万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障土地收储、涉房维稳工作圆满结束。

产出指标：土地储备出让、拟土地出让完成情况95%以上；涉房维稳工作完成情况95%以上。

效益指标：进一步规划我区城市住房格局、群众生活质量提高。

满意度指标：群众对规划项目满意率、95%以上。

2、区住保局自然资源工作经费项目。

（1）项目概况：保障自然资源工作顺利开展

（2）项目内容：保障自然资源工作顺利开展

（3）立项依据：根据下陆区人民政府专题会议纪要2022年第（4）期

（4）实施单位：下陆区住房保障局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排12 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，12万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：保障自然资源工作圆满完成任务。

产出指标：自然资源工作完成情况、95%以上。

效益指标：对自然资源的保护和修复、95%以上。

满意度指标：对自然资源工作满意度、95%以上。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年预算公开表（见附件）

第十一部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）