2024年度下陆区妇联预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

贯彻落实上级关于妇女儿童工作的方针、政策和每个时期的中心任务，拟定本地区妇女工作方针和任务，按照《中华全国妇女联合会章程》建立健全基层妇女组织和妇女儿童权益保护组织，加强维权机制建设，积极开展“三八红旗手”“巾帼建功”“最美家庭”等创建和推荐评选工作，组织开展健康向上的各类文体活动，引导本地区妇女参与经济、社会和精神文明建设等。……

第二部分  机构设置情况

黄石市下陆区妇女联合会本级为一级预算单位，无直属参公管理事业单位、公益类事业单位。局机关内设办公室1个机构。

单位无直属参照公务员法管理事业单位。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市下陆区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算64.87万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算64.87

万元，比上年预算减少13.95万元，下降17.70%。其中，一般公共预算拨款收入64.87万元，占本年收入100%。

收入减少原因：项目支出预算减少15.00万元，人员经费支出预算增加0.99万元，公用经费支出预算增加0.06万元。

2、支出预算情况。2024年度支出预算64.87万元，      万元，比上年预算减少13.95万元，下降17.70%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出64.87万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出49.87万元，占总支出的76.88%；项目支出15万元，占总支出的23.12%。

支出增加（减少）原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加1.05万元，增长2.15%，主要是人员经费支出预算增加0.99万元，公用经费支出预算增加0.06万元；

（2）2024年项目支出比上年预算减少15万元，下降50%，主要是家庭文明创建及妇女儿童专项经费增加2.00万元，第八次妇女代表大会工作经费减少3.00万元（本年度此项目无预算），宫颈癌免费筛查工作经费减少14.00万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算64.87万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出64.87万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出64.87万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少13.95万元，下降17.70%。主要原因：一是项目支出预算减少15.00万元，二是人员经费支出预算增加0.99万元，三是公用经费支出预算增加0.06万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出64.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）64.87万元，占100%；

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为49.87万元，比上年预算增加1.05万元，增长2.15%。主要原因是人员经费支出预算增加0.99万元，公用经费支出预算增加0.06万元……。

（2）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15.00万元，比上年预算减少15万元，增长(下降)50%。主要原因是家庭文明创建及妇女儿童专项经费增加2.00万元，第八次妇女代表大会工作经费减少3.00万元（本年度此项目无预算），宫颈癌免费筛查工作经费减少14.00万元。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出49.87万元，其中：

人员经费44.62万元，主要包括：基本工资8.03万元、津贴补贴6.25万元、奖金11.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、职业年金缴费1.61万元、职工基本医疗保险缴费3.63万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.23万元、退休费6.48万元、医疗费补助0.97万元。

公用经费5.25万元，主要包括：办公费1.20万元、劳务费1.20万元、工会经费0.54万元、福利费0.67万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出15.00万元，比上年减少15万元，下降100%，减少原因主要是：家庭文明创建及妇女儿童专项经费增加2.00万元，第八次妇女代表大会工作经费减少3.00万元（本年度此项目无预算），宫颈癌免费筛查工作经费减少14.00万元。主要包括：本年财政拨款安排15.00万元（其中，一般公共预算拨款安排15.00万元）

项目包括：1、家庭文明创建及妇女儿童项目。预算经费10.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长25.00%。主要用于妇女儿童专项工作。

2、宫颈癌免费筛查项目。预算经费5.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降73.68%。主要用于宫颈癌免费筛查政策推广。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为5.25万元，比上年增加0.06万元，上升2.74%，增加原因主要是：福利费、工会经费增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费1.20万元、劳务费1.20万元、工会经费0.54万元、福利费0.67万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.20万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。

2、公务用车购置及运行费预算0元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是无此支出。。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0万元，比上年

增加0万元，增长0%。增加（减少）的主要原因无此预算。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积39平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算15万元，2个项目，比上年减少15万元，下降50%。根据以前年度绩效评价结果，优化宫颈癌免费筛查项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、家庭文明创建及妇女儿童项目

（1）项目概况：根据《关于印发<深入推进妇联组织建设改革破难助力基层社会治理的实施方案>的通知》（黄妇发〔2020〕19号）文件精神，要按照全区妇女人数，以每人每年1元的标准安排工作经费，并根据人数动态调整，目前全区妇女人数为104734人，为开展家庭文明创建及妇女儿童关爱服务设立此项目

（2）项目内容：1、委托人员服务，2、培训费、活动经费、关爱慰问。

（3）立项依据：关于印发<深入推进妇联组织建设改革破难助力基层社会治理的实施方案>的通知》（黄妇发〔2020〕19号）

（4）实施单位：黄石市下陆区妇女联合会

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排10万元，比上年增长2万元，增长25.00%。其中，10万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：……。

数量指标：展寻找“最美家庭”活动1次、建立家风家教家训基地、开展“三八”系列活动1次、开展妇儿关爱活动活动10次以上、开展妇女手工家政就业培训会2次以上、开展妇女思想引领活动2次以上，开展家风家教活动2次以上。

质量指标：开展活动群众满意度高。

时效指标：在省妇联、市妇联要求的时间节点之前完成重点推进工作清单中的任务。

社会效益指标：开展法制宣传教育、维权咨询及法律援助、开展困难妇女儿童教育培训等公益活动让下陆区7万多户家庭受益。

服务对象满意度指标：1.加强家庭文明建设；2.服务区委中心工作；3.提高全区妇女的综合素质；4.维权服务工作加强。

2.宫颈癌免费筛查项目经费

（1）项目概况：2022年度完成9176名适龄妇女宫颈癌免费筛查，各街道（园区）需完成整体项目20%任务量，2023年和2024年每年为18352名适龄妇女进行宫颈癌免费筛查，分别完成40%任务量。

（2）项目内容：宫颈癌筛查宣传动员、人员培训、质量控制、监督评估、随访管理、信息录入、印刷等费用。

（3）立项依据：《下陆区2022-2024年适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》

（4）实施单位：黄石市下陆区妇女联合会

（5）项目期：2024年全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排5万元，比上年减少15.00万元，减少78.95%。其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：……。

数量指标：2022年度完成9176名适龄妇女宫颈癌免费筛查，各街道（园区）需完成整体项目20%任务量，2023年和2024年每年为18352名适龄妇女进行宫颈癌免费筛查，分别完成40%任务量。

质量指标：开展活动群众满意度高。

时效指标：在省妇联、市妇联要求的时间节点之前完成重点推进工作清单中的任务。

社会效益指标：开展宫颈癌筛查防治等公益活动让下陆区广大妇女受益。

服务对象满意度指标：维护妇女健康权益，提高城乡妇女健康水平，助力健康下陆建设，制订本实施方案。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致；2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）公开项目支出绩效目标批复表

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。