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名称: 下陆区妇联2022年部门预算公开

索引号: 000014349/2023-59118 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区妇联

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下陆区妇联2022年部门预算公开

目录
一、部门主要职责
二、机构设置
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表　　
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
一、部门主要职责
贯彻落实上级关于妇女儿童工作的方针、政策和每个时期的中心任务，拟定本地区妇女工作方针和任务，按照《中华全国妇女联合会章程》建立健全基层妇女组织和妇女儿童权益保护组织，加强维权机制建设，积极开展“三八红旗手”“巾帼建功”“最美家庭”等创建和推荐评选工作，组织开展健康向上的各类文体活动，引导本地区妇女参与经济、社会和精神文明建设等。　
二、机构设置
1.内设机构
（1）办公室
（2）财务室
2.下设单位
无
3.编制情况
下陆区妇联总编制2名。2021年年末实有4人，其中在职2人、退休2人。
三、预算收支总体情况说明
2022年部门预算总收入58.17万元，其中财政拨款收入58.17万元，占预算收入100%。其中基本收入50.17万元，占比86.25%；项目收入8万元，占比13.75%。
2022年部门预算总支出58.17万元，其中基本支出50.17万元，占比86.25%；项目支出8万元，占比13.75%。
四、预算收支增减变化情况说明
1.收入情况：2022年全年预算收支出为58.17万元，较2021年52.35万元，增加了5.82万元，增幅为11.12%。
2.支出情况：2022年全年预算收支出为58.17万元，较2021年52.35万元，增加了5.82万元，增幅为11.12%。
3.增减变化原因：原因是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费5.23万元，较2021年3.74万元增加了1.49万元，增幅为4.00%。增加的主要原因2022年将公车补贴纳入商品服务经费，同时人员职务变动增加支出费用。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，其中：办公费1.50万元、委托业务费0.90万元、工会经费0.53万元、福利费0.66万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.20万元。
六、政府采购安排情况
2022年我单位政府预算采购计划金额为0.5万元，较2021年0.12万元增加0.38万元，增幅为31.58%。计划用于购买货物0.5万元，工程0万元，服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年度“三公”经费支出预算数为0万元，同比减少了0.16万元，减幅100% 。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，较2021年预算0万元持平，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元持平，同比无变化。
3、公务接待费预算数为0万元，较2021年预算同比减少0.16万元，减幅100%，减少原因为压缩开支，减少支出。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
九、重点预算项目绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2.部门预算重点项目绩效情况
2022年妇联项目支出预算为8万元，主要用于推进家庭文明建设，基层妇联组织建设，优化妇女儿童发展环境，深化婚姻家庭纠纷人民调解工作，提升家庭教育服务水平，关注特殊困难妇女群体；开展妇女维权工作。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年无三公经费支出预算，故为空表。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表