目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  单位主要职责

黄石市下陆区发展和改革局是贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关的部门。

主要职能。

（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长 期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专 项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起 草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方规范性文 件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发 展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提岀调控管理政策建 议。综合协调落实经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调 节全区经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限组 织实施有关价格政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全 区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制 度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面 清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进长乐山 工业园发展工作。

（五）实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构 优化政策，牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作.承担统 筹协调“走出去”有关工作，会同有关部门落实外商投资准入负 面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区社会固定资产投 资总规模、结构调控目标和政策。按规定权限审批、审核重大 项目。规划重大项目建设和生产力布局。贯彻落实国家、省、 市鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策.组织拟订 区级相关区域规划和政策。统筹协调区域合作，统筹推进实施 国家和省市重大区域发展战略。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发 展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全 区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战 略、规划及重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟定实施 促进消费的综合性政策措施。

（九）推动落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推 进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动 能的政策。会同有关部门推进落实国家、省、市重大科技基础 设施建设规划和政策。推动实施全区高技术产业和战略性新兴 产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等 方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安 全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建 议。协调落实重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业 品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟定区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接， 协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展段略、总体规划， 统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促 进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与 修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保 护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有 关工作。

（十三）负责新能源行业管理及固定资产投资管理。研究 全区能源体制改革重大问题，拟定有关改革方案并组织实施。 参与编制和实施能源总量控制方案，承担能源保障供应、预测 预警工作。组织推进全区能源重大设备和项目研发，协调实施 重大项目示范工程。协调上级发改部门制定全区天然气储备 规划并组织实施。

（十四）配合实施军民融合发展战略，协调和组织实施全 区国民经济动员、国防交通保障规划、协调和组织实施全区国 民经济公园、交通战备有关工作。

（十五）牵头开展全区社会信用体系建设，研究提出全区社会会信用体系建设规划并协调组织全区各成员单位实施。

（十六）承担全区推动长江经济带发展领导小组办公室、 区重点项目建设领导小组办公室、区社会信用体系建设领导小 组办公室、区产业转型升级示范区领导小组办公室等工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区发展和改革局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、投资办、企业办和国动办四个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出；2025年度收支总预算313.46万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算313.46万元， 比上年预算减少61.82万元，下降16.47%。其中，一般公共预算拨款收入313.46万元，占本年收入100%，均为经费拨款313.46万元。

收入减少原因：一是人员减少，工资、公积金、保险等基本支出减少；二是单位压缩经费支出，减少项目经费开支。

2、支出预算情况。2025年度支出预算313.46万元，      万元， 比上年预算减少61.82万元，下降16.47%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出288.46万元，占本年支出92.02 %；灾害防治及应急管理支出25万元，占本年支出7.98%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出188.46万元，占总支出的60.12%；项目支出125万元，占总支出的39.88%.

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少15.82万元，下降7.74%，主要是人员变动，人员工资、公积金、保险等经费减少。

（2）2025年项目支出比上年预算减少46万元，下降26.9%，主要是项目申报前期、评审经费项目减少30万元，二是光伏发电补贴项目减少16万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算313.46万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入313.46万元，占100%。

支出包括：一般公共服务支出288.46万元，占 92.02%；灾害防治及应急管理支出25万元，占本年支出7.98%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出313.46万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少61.82万元，下降16.47%。主要原因一是人员减少，工资、公积金、保险等基本支出减少；二是单位压缩经费支出，减少项目经费开支。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出313.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）288.46 万元，占 92.02 %；灾害防治及应急管理支出（类）25万元，占本年支出7.98%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为288.46万元，比上年预算增加84.18万元，增长41.21 %。主要原因一是人员变动，人员工资、公积金、保险等减少；公用经费减少；二是今年增加项目经费支出。

（2）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算数为25万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出188.46万元，其中：

人员经费172.63万元，主要包括：基本工资28.33万元、津贴补贴 9.82 万元、奖金42.59万元、绩效工资16.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.99万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费13.21万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金11.74万元、其他工资福利支出16.8万元、退休费12.24万元、医疗费补助2.04万元；

公用经费 15.83万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、差旅费0.23万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.96万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出1.4万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出125万元，比上年减少46万元，下降26.9%，减少原因主要是：项目申报前期、评审经费项目减少30万元，二是光伏发电补贴项目减少16万元。主要包括：本年财政拨款安排125万元（其中，一般公共预算拨款安排125万元）。项目包括：

1、项目前期、评审经费项目。预算经费80万元，比上年预算减少30 万元，下降27.27 %。主要用于争取项目政策资金前期，编制相关申请报告资料的委托第三方公司提供咨询服务费及采购国产电脑、打印机等。

2、项目开工拉练经费项目。预算经费 20 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于每季度举行一次项目集中开工仪式及项目拉练活动。

3、人民防空专项经费项目。预算经费 25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于下陆区人防体验馆及黄石国动（人防）宣传展示馆进行维护，编制《下陆区国防动员专项预案编制工作》和日常宣传活动等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为15.83万元，比上年减少4.97万元，下降23.89 %，减少原因主要是：人员变动，相应的工资、保险、公积金及公用经费减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费6万元，印刷费3 万元，差旅费0.23万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.96万元、福利费2.45万元、其他商品和服务支出1.4万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%。主要原因：根据单位相关业务需要，增加了招待资金。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0.8万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是根据单位相关业务需要，增加了招待资金。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 2.75万元，比上年增加0.03万元，增长1.1%。增加的主要原因：是今年增加购复印纸支出。

其中：货物类政府采购预算2.75万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于工程类项目支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算 0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算125万元，3个项目，比上年减少46万元，下降26.9%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目前期、评审经费项目

（1）项目概况：根据下陆区“四争”工作要求，编制的项目前期研究、实施方案及申请报告等工作费用。

（2）项目内容：根据《政府投资条例》相关规定，对全区项目申请可信性研究报告、初步设计、节能报告等进行专家评审等费用。

（3）立项依据：政府投资条例

（4）实施单位：下陆区发展和改革局

（5）项目期：2025年度

 （6）年度预算安排：2025年预算安排80 万元，比上年减少30万元，下降27.27%。其中，80万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：争取申报预算内、债券及省重点项目约20个，获批资金达6000万元。对全区项目申请可行性研究报告、初步设计、节能报告等进行专家评审，应办尽办。

产出指标：

数量指标：争取申报预算内、债券及省重点项目个数≥20个；全区项目申请审批覆盖率100%。

质量指标：对辖区政府投资项目应审尽审，总体把握辖区能耗指标，研究项目可行性，达到要求。

效益指标：建立和完善项目库。推动全区项目有效投资，实现经济收入稳增长，达到要求。

满意度指标：受益对象满意度≥90%

2、项目开工拉练经费项目。

（1）项目概况：策划申报我区各类项目，向上争取资金。

（2）项目内容：每季度举行一次项目集中开工仪式及项目拉练活动。

（3）立项依据：对上申报情况为市政府对各城区的重要考核依据。

（4）实施单位：下陆区发展和改革局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排20 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，20万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1、项目谋划：谋划全区项目200余个。2、项目开工拉练：召开项目策划会、项目集中开工活动不少于4次、项目拉练不少于2次、区级项目考核不少于4次。

产出指标：

数量指标：谋划项目个数≥200个、开展项目开工拉练活动次数≥4次。

质量指标：列入省、市重点项目≥4个。

效益指标：科学研判项目可行性、通过谋划、包装、申报项目，加大中央、省市预算内资金和专项债争取力度，达到要求。

满意度指标：受益对象满意度≥90%

3、人民防空专项经费项目。

（1）项目概况：建设下陆区人防机动指挥所信息系统项目，对下陆区人防体验馆及黄石国动（人防）宣传展示馆进行维护。

（2）项目内容：，编制《下陆区国防动员专项预案编制工作》和日常宣传活动等。

（3）立项依据：建设下陆区人防

（4）实施单位：下陆区发展和改革局

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排25 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，25万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：开展国防动员（人民防空）知识宣传教育活动不少于10次，接待参观人数不少于1000人，建设下陆区人防机动指挥所信息系统项目，编制下陆区国防动员专项预案。

产出指标：

数量指标：展馆年接待参观人数≥1000人

质量指标：已完工工程质量等级，合格；方案质量标准，通过上级评审验收。

效益指标：项目完成投资≥80亿元。

满意度指标：全区人防工程安全生产事故率为零，开展国防动员（人民防空）宣传教育活动，提高全民国防观念和人防意识，达到要求。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025年部门预算表（见附件）

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）