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名称: 下陆区发展和改革局2022年预算公开

索引号: 000014349/2023-59073 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 下陆区发改局

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下陆区发展和改革局2022年预算公开

一、部门主要职责
　　二、机构设置
　　三、预算收支总体情况说明
　　四、预算收支增减变化情况说明
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　六、政府采购安排情况
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
　　八、国有资产占有情况说明
　　九、重点项目预算绩效情况说明
　　十、专业名词解释
　　附件：
1.2022年部门收支总体情况表
　　 2.2022年部门收入预算情况表
　　 3.2022年部门支出预算情况表
　　 4.2022年财政拨款收支预算总表
　　 5.2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表（财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8.2022年政府性基金预算支出情况表
9.2022年项目支出表
　　一、部门主要职责
黄石市下陆区发展和改革局是贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关的部门。
主要职能
（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方规范性文件。
（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提岀调控管理政策建议。综合协调落实经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节全区经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限组织实施有关价格政策。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进长乐山工业园发展工作。
（五）实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策，牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作.承担统筹协调“走出去”有关工作，会同有关部门落实外商投资准入负面清单。
（六）负责全区投资综合管理，拟订全区社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。按规定权限审批、审核重大项目。规划重大项目建设和生产力布局。贯彻落实国家、省、市鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策.组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹协调区域合作，统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。
（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略、规划及重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门推进落实国家、省、市重大科技基础设施建设规划和政策。推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟定区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展段略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十三）负责新能源行业管理及固定资产投资管理。研究全区能源体制改革重大问题，拟定有关改革方案并组织实施。参与编制和实施能源总量控制方案，承担能源保障供应、预测预警工作。组织推进全区能源重大设备和项目研发，协调实施重大项目示范工程。协调上级发改部门制定全区天然气储备规划并组织实施。
（十四）配合实施军民融合发展战略，协调和组织实施全区国民经济动员、国防交通保障规划、协调和组织实施全区国民经济公园、交通战备有关工作。
（十五）牵头开展全区社会信用体系建设，研究提出全区社会会信用体系建设规划并协调组织全区各成员单位实施。
（十六）承担全区推动长江经济带发展领导小组办公室、区重点项目建设领导小组办公室、区社会信用体系建设领导小组办公室、区产业转型升级示范区领导小组办公室等工作。
（十七）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
　　下陆区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，只归口管理本级部门。内设机构（处室）共3个，主要是：（1）办公室；（2）业务室；（3）财务室。
编制情况：下陆区发展和改革局核定编制数为7人，其中行政编制4人，事业编制3人。2022年在职人员11人，其中在职在编人员8人，编内聘用1人，政府雇员2人；纳入社保发放工资退休人员3人。
　　三、预算收支总体情况说明
　　1、2022年部门预算总收入1256.07万元，较上年179.28万元增加1076.79万元，增幅600.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入1256.07万元，占部门预算总收入的比重为100 %；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。
2、2022年部门预算总支出为1256.07万元，较上年179.28万元增加1073.79万元，增幅600.62%。其中：基本支出187.07万元，占比14.89 %；项目支出1069万元，占比85.11%。
四、预算收支增减变化情况说明
　　（一）收入情况
2022年度预算总收入合计1256.07万元，较2021年度预算总收入179.28万元增加了1076.79万元，增幅600.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入1256.07万元，占部门预算总收入的比重为100 %；非税收入拨款0万元，占部门预算总收入的比重为0%。
（二）支出情况
2022年度预算总支出合计1256.07万元，较2021年度预算总支出179.28万元增加了1076.79万元，其中：基本支出187.07万元，占比14.89 %；项目支出1069万元，占比85.11%。
3、增减变化原因：一是人员经费增加28.8万元，公用经费增加10.41万元，二是项目经费增加1026万元。
　　五、机关运行经费安排情况说明
　　 2022年度机关运行经费预算为21.11万元。较上年10.7万元相比增加10.41万元，增幅97.28万元。主要用于保障机关正常运转，包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、电费0.6万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1.02万元、工会经费2.05万元、福利费2.57万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出6.41万元。
六、政府采购安排情况
　　2022我单位政府预算采购计划金额3.8万元，较上年4.6万元减少0.8万元。减幅17.4%。计划用于购买货物3.8万元，工程0万元，服务0万元。
　　七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政拨款安排“三公”经费预算数为0.5万元，较2021年预算数0.56万元减少0.06万元，降幅10.7%。其中：
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次。较上年预算0万元，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，较2021年预算0万元，同比无变化。
3、公务接待预算数为0.5万元，较2021年预算数0.56万元减少了0.06万元，主要原因是严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。
　　八、国有资产占有情况说明
　 2021年度我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0 台，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
　　九、重点预算项目绩效情况说明　
　　2022年，根据预算绩效管理工作要求，我局对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目5个，涉及资金1069万元，占年初一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效目标如下：
（1）项目申报、拉练经费预算30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：对全区申请可研批复、初设批复、节能意见审查的项目进行评审，按规定对项目进行审批。
产出数量指标：策划项目≥200余个，项目开工拉练活动≥4次。服务对象满意度指标：项目业主满意度≥过95%。
（2）光伏发电补助资金经费16万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：按光伏发电用户的实际用电额度进行补助，用于对企业及个人的光伏用电补助。满意度指标：光伏发电用户满意度≥95%。
（3）全区项目申报前期经费1000万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：对全区申请可研批复，初设批复，节能意见审查的项目进行评审，使项目审批手续更加完善。
产出指标：数量指标：完成“十三五”终期评估报告，完成“十四五”规划纲要。
效益指标：可持续影响指标：通过研究我区发展所处阶段和特点，科学把握今后五年发展面临的新趋势、新变化、新要求，群众满意度大于95%。
（4）服务业进规奖励经费20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：按现代服务业企业进规情况，据实计算进行奖励。
产出指标：数量指标：服务业企业进规数量≥25家。
效益指标可持续影响指标：现代服务业企业满意度≥95%。
（5）经济动员、价格认定工作经费3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款，项目绩效总目标：对全区重点企业基本情况进行摸排，依照相关法律法规和市级文件，对公检法部门案件类涉案物品进行价格认定。满意度指标：群众满意度≥95%。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位2022年没有政府性基金支出预算，故为空表。