目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）加强基层党建。宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，执行上级党组织的决策部署，抓好党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，扎实推进意识形态工作，落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，强化生态环境保护，推动辖区健康有序、可持续发展。负责采集辖区企业信息、服务企业发展、促进项目建设等服务工作。突出抓好营商环境建设，做好招商引资服务工作，全面落实高质量发展要求。

（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域相关政策法规，组织、协调开展与居民生活密切相关的各项公共服务。

（四）实施综合管理。统筹协调辖区城市管理、人口管理、文明创建等社会管理工作，对辖区内各类执法等专业管理工作进行综合协调。

（五）动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（六）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设、法冶建设，防范化解社会重大风险，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作。

第二部分  机构设置情况

（一）党政综合办公室。负责街道党工委和街道办事处日常事务和党建工作。主要包括党风廉政建设、党建、干部人事、意识形态和宣传思想、统战、精神文明建设等。负责制定街道财政工作计划，做好街道本级及社区财务预算、国有资产管理。指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责办文办会、督查督办、政策研究、综合信息、政务值守、机要保密、档案、后勤保障等工作。

街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置。人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定设立。

（二）党建办公室。负责街道党建工作。主要包括党建引领基层治理、党员管理、“两新”工委等，指导下级党组织做好党建和辖区党员管理工作。

（三）社会事务办公室。与党群服务中心合署办公。负责教育、文化、旅游、体育、卫健、民政、民宗等相关工作。主要包括科技、教育、卫生健康、计划生育、社区服务、就业创业、社会保障、公共文化服务、城乡低保、社会救济救助、残疾人事务、老年人福利和特殊困难群体权益保护等工作。

（四）平安建设办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理等工作。主要包括人民武装、国家安全、综合治理、信访维稳，化解矛盾纠纷、防范社会重大风险、反恐禁毒、司法行政、普法宣传等工作；指导监督安全生产和消防安全、应急管理、防震减灾、森林防火、防汛抗旱等工作。

（五）经济服务办公室。负责编制经济发展计划和各项政策服务措施，协调经济发展中的突出问题。主要承担经济、科技、统计、服务招商引资、项目建设、农林水利，指导企业生产经营管理，做好经济及其他方面的工作；承担城市基础设施建设、环保、住房保障、人防、拆迁还建、土地征收与管理、地质灾害治理等工作。

2、下属事业单位：

（一）党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；负责行政审批、党务政务公开和公共服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作，负责拥军优属等工作。

（二）社区网格管理综合服务中心。负责辖区网格化管理综合协调、服务等工作；协调、解决网格管理日常运行中的突出问题。主要包括组织开展网格社会不稳定因素和矛盾纠纷信息排查；指导辖区网格管理员的聘用、培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责落实网格管理员工作事项准入制度；承担辖区文明实践、志愿服务、物业管理、卫生保洁、数字城管等工作。

（三）综合执法中心。负责落实街道关于综合执法工作的意见和部署，开展综合执法活动；主要包括开展日常巡查，研究、解决属地综合执法的重大事项；对领导批示、群众关注、媒体曝光等重大案件依据法定职责进行处置。

3、管辖社区：东方山街道办事处下辖6个社区。分别为管山社区、东昌社区、詹爱宇社区、詹本六社区、张家湾社区、东方路社区。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，东方山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

2025年度收支总预算1035.79万元。其中：

1、收入预算情况。2025年度收入预算1035.79万元，比上年预算减少10.25万元,下降0.98%。其中，一般公共预算拨款收入1035.79万元，占本年收入100%，包括经费拨款1035.79万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入减少原因：人员调动，工资福利及公用经费减少。

2.支出预算情况。2025年度支出预算1035.79万元，比上年预算减少10.25万元，下降0.98%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出1035.79万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出935.79万元，占总支出的90.35%；项目支出100万元，占总支出的9.65%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加（减少）原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少10.25万元，下降0.98%，主要是人员调动，工资福利支出减少；

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算1035.79万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出1035.79万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况

2025年度一般公共预算支出1035.79万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少10.25万元，下降0.98%。主要原因：人员变动，工资福利支出及公用经费减少。

2、一般公共预算支出结构情况

2025年度一般公共预算支出1035.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1035.79万元，占100%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%。

3、一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为935.79万元，比上年预算减少10.25万元，下降0.98%。主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为100万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出935.79万元，其中：

人员经费863.4万元，主要包括：基本工资125.97万元、津贴补贴67.98万元、奖金182.1万元、绩效工资52.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.6万元、职业年金缴费26.3万元、职工基本医疗保险缴费57.87万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金51.44万元、其他工资福利支出223.27万元、退休费16.87万元、医疗费补助2.83万元。

公用经费72.39万元，主要包括：办公费17万元、电费8万元、修(护)费1万元、委托业务费10万元、工会经费8.57万元、福利费10.72万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置3万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出100万元，与上年相比无增减变化，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、社会事务专项经费。预算经费100万元，比上年对比增减无变化，与上年预算持平，主要用于信访维稳、民族宗教、清洁家园、招商引资等各项社会事务。

 第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为72.39万元，比上年减少12.28万元，下降14.5%，减少原因主要是：人员变动，公用经费减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费17万元、电费8万元、修（护）费1万元、委托业务费10万元、工会经费8.57万元、福利费10.72万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置3万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算25.5万元，比上年预算增加15.15万元，增长146.38%。主要原因：城管执法执勤车辆年限较长，计划购置1辆城管执法执勤车辆。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算25.5万元，比上年预算增加25.5万元，增长146.38%；其中：

(1)公务用车购置费15万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是城管车辆老化，计划2025年购置一台城管执法执勤车辆。

(2)公务用车运行费10.5万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.45%，主要原因是城管执法车辆损耗较大，运行费预算增加。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算20万元，比上年增加18万元，增长900%。增加主要原因：一是增加购置城管执法执勤车辆预算15万，二是增加购置办公设备预算3万。

其中：货物类政府采购预算20万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2025年，面向中小企业采购预算20万元，其中面向小微企业采购预算5万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算100万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是社会事务专项经费涵盖内容基本和上年保持一致。根据以前年度绩效评价结果，优化社会事务专项等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、社会事务专项。

（1）项目概况：1.推动东方山旅游高质量发展。2.指导、做好社区各项社会事务服务管理。

（2）项目内容：做好安全生产、应急保障、招商引资、清洁完园、城管控违、基层治理等各项社会事务。

（3）立项依据：结合部门社会事务专项支出情况

（4）实施单位：下陆区东方山街道办事处

（5）项目期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排：2025年预算安排100万元，与上年持平，增减无变化。其中，100万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：全面推动东方山全域旅游高质量发展；深入推进基层治理体系和治理能力现代化发展格局。

产出指标：城管巡查频次≥2次/日。全年文化宣传推介次数≥50次；户外公益广告布局合理、符合规范；平安稳定，全年无进京赴省事件发生。

效益指标：服务大厅窗口事项办结率100%；安全生产环境，全年无重大安全事故发生。

满意度指标：居民投诉处理回访满意率100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025年本部门预算中没有国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2.对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务支出，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）