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名 称: 下陆区东方山街道2022年部门预算公开
索 引 号: 000014349/2023-68318 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 东方山街道
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区东方山街道2022年部门预算公开
二、机构设置 情况
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
一、部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。
2.加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，动员社会参与，维护安全稳定。
3.依托东方山健康养生文化底蕴，建设东方大健康产业园，大力发展旅游产业，助推地方文化旅游事业发展。
4.组织开展各项便民服务，办理公共事物和公益事业，组织志愿者队伍开展法制教育、公德教育等各类文明创建活动。
5.指导帮助社区开展自治管理，共同发展集体经济，做好环境卫生、社会保障、文化和治安等工作。
二、机构设置
街道内设“四办三中心”即：党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办，党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。下辖管山、东昌、詹本六、东方路、詹爱宇、张家湾6个社区。街道核定行政编15人、事业编30人，实际有行政编14人，事业编18人。其他人员45人。
三、预算收支总体情况说明
1.2022年部门预算总收入 823.89万元，其中财政拨款收入万823.89元，占预算收入 100 %，较上年 642.27 万元增加 181.62 万元，增幅 28.28 %。
2.2022年部门预算总支出 823.89 万元，其中基本支出 723.89 万元，占比 87.86%；项目支出 100 万元，占比12.14 %，较上年642.27万元增加181.62万元，增幅28.28%。
四、预算收支增减变化情况说明
1.收入情况：2022年度预算收入总计823.89万元。较上年 642.27 万元增加 181.62 万元，增幅 28.28 %。其中:财政拨款823.89万元，占比100%，上级补助收入0元，上年结转结余收入为0元。
2.支出情况：2022年预算支出总计823.89万元，较上年642.27万元增加181.62万元，增幅28.28%。其中基本支出723.89万元，占比87.86%，项目支出100万元，占比12.14%。
3.增减变化原因： 增加的原因是:机构调整，人员增加，工资等各项经费增加。
三、预算收支总体情况说明
四、预算收支增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购安排情况
七、“三公”经费增减变化情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、专业名词解释
附件：
1.2022年部门收支总体情况表
2.2022年部门收入预算情况表
3.2022年部门支出预算情况表
4.2022年财政拨款收支预算总表
5.2022年一般公共预算支出情况表 （财政拨款）
6.2022年一般公共预算基本支出表 （财政拨款）
7.2022年部门“三公”经费支出预算表 （财政拨款）
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出表
一、部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线方针和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。
2.加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，动员社会参与，维护安全稳定。
3.依托东方山健康养生文化底蕴，建设东方大健康产业园，大力发展旅游产业，助推地方文化旅游事业发展。
4.组织开展各项便民服务，办理公共事物和公益事业，组织志愿者队伍开展法制教育、公德教育等各类文明创建活动。
5.指导帮助社区开展自治管理，共同发展集体经济，做好环境卫生、社会保障、文化和治安等工作。
二、机构设置
街道内设“四办三中心”即：党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办，党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心。下辖管山、东昌、詹本六、东方路、詹爱宇、张家湾6个社区。街道核定行政编15人、事业编30人，实际有行政编14人，事业编18人。其他人员45人。
三、预算收支总体情况说明
1.2022年部门预算总收入 823.89万元，其中财政拨款收入万823.89元，占预算收入 100 %，较上年 642.27 万元增加 181.62 万元，增幅 28.28 %。
2.2022年部门预算总支出 823.89 万元，其中基本支出 723.89 万元，占比 87.86%；项目支出 100 万元，占比12.14 %，较上年642.27万元增加181.62万元，增幅28.28%。
四、预算收支增减变化情况说明
1.收入情况：2022年度预算收入总计823.89万元。较上年 642.27 万元增加 181.62 万元，增幅 28.28 %。其中:财政拨款823.89万元，占比100%，上级补助收入0元，上年结转结余收入为0元。
2.支出情况：2022年预算支出总计823.89万元，较上年642.27万元增加181.62万元，增幅28.28%。其中基本支出723.89万元，占比87.86%，项目支出100万元，占比12.14%。
3.增减变化原因： 增加的原因是:机构调整，人员增加，工资等各项经费增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2022年度部门预算安排机关运行经费76.25万元，较上年预算29.21万元增加了47.04万元，增幅 167 %，主要用于保障机关正常运转，包括：办公费42万元、工会经费6.06万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费9.12万元、其他商品服务支出0.98万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为60万元,较上年50.03万元增加9.97万元，增幅19.93%，计划用于货物类60万元，工程0万元，服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政拨款安排“三公“经费预算数10.5万元， 较上年预算数1.6万元增加8.9万元，增幅556%，其中：
1.因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计 0 组， 0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算为10.5万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0万元，较上年预算 0 万元，同比无变化；
（2）公务用车运行费预算支出为 10.5 万元，较上年预算 0万元增加10.5 万元，增幅100%，增加原因是城管车辆运行及维护费 。
（3）公务接待费预算数为0 万元，较上年预算 1.6 万元减少1.6万元，减幅100%，减少的原因是厉行节约，无公务接待。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数3 台，其中：一般公务用车3 台（城管车辆）。单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0 台。
九、重点预算项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金100万元，占年初一般公共预算项目支出总额100%。主要用于信访维稳、森林防火、文明创建、东方山环境整治、民族宗教等各项日常工作。项目支出绩效目标如下：
一、产出指标
数量指标：1.矛盾纠纷化解率 100%
数量指标：2.森林防火巡查率 100%
二、成本指标
项目支出成本：以节约控制为主，严格把关每一笔支出。
三、效益指标
社会效益：东方山游客好评率攀升。
四、满意度指标
群众满意度：全面提升。
十、其他情况
本年度无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无专项转移支付。
十一、专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022年度部门预算安排机关运行经费76.25万元，较上年预算29.21万元增加了47.04万元，增幅 167 %，主要用于保障机关正常运转，包括：办公费42万元、工会经费6.06万元、福利费7.59万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他交通费9.12万元、其他商品服务支出0.98万元。
六、政府采购安排情况
2022我单位政府预算采购计划金额为60万元,较上年50.03万元增加9.97万元，增幅19.93%，计划用于货物类60万元，工程0万元，服务0万元。
七、“三公”经费增减变化情况说明
2022年财政拨款安排“三公“经费预算数10.5万元， 较上年预算数1.6万元增加8.9万元，增幅556%，其中：
1.因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，共计 0 组， 0人次，较上年预算0万元，同比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算为10.5万元。
（1）公务用车购置费预算支出为 0万元，较上年预算 0 万元，同比无变化；
（2）公务用车运行费预算支出为 10.5 万元，较上年预算 0万元增加10.5 万元，增幅100%，增加原因是城管车辆运行及维护费 。
（3）公务接待费预算数为0 万元，较上年预算 1.6 万元减少1.6万元，减幅100%，减少的原因是厉行节约，无公务接待。
八、国有资产占有情况说明
2022年度我单位共占有车辆数3 台，其中：一般公务用车3 台（城管车辆）。单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0 台。
九、重点预算项目绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我单位对2022年预算项目全面实施绩效管理，设立绩效目标，共涉及项目1个，涉及资金100万元，占年初一般公共预算项目支出总额100%。主要用于信访维稳、森林防火、文明创建、东方山环境整治、民族宗教等各项日常工作。项目支出绩效目标如下：
一、产出指标
数量指标：1.矛盾纠纷化解率 100%
数量指标：2.森林防火巡查率 100%
二、成本指标
项目支出成本：以节约控制为主，严格把关每一笔支出。
三、效益指标
社会效益：东方山游客好评率攀升。
四、满意度指标
群众满意度：全面提升。
十、其他情况
本年度无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无专项转移支付。
十一、专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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