目       录

第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责

二、部门机构设置情况
第二部分：部门2021年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：部门2021年决算情况说明
一、收支决算的总体情况说明
二、决算收入支出增减变化情况说明
三、财政拨款收入支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、其他情况

十一、预算绩效情况的说明
第四部分：名词解释

黄石市下陆区东方山街道2021年度部门决算情况说明

第一部分：部门职责

一、部门主要职责1.宣传贯彻执行党的路线方针和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。
2.加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，动员社会参与，维护安全稳定。
3.依托东方山健康养生文化底蕴，建设东方大健康产业园，大力发展旅游产业，助推地方文化旅游事业发展。  
4.组织开展各项便民服务，办理公共事物和公益事业，组织志愿者队伍开展法制教育、公德教育等各类文明创建活动。
5.指导帮助社区开展自治管理，共同发展集体经济，做好环境卫生、社会保障、文化和治安等工作。

二、机构设置
本单位内设“四办三中心”即：党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办，党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理综合服务中心；下辖管山、东昌、詹爱宇、詹本六、张家湾、东方路六个社区；在职人员69人，其中行政编制14人，事业编制17人，其他人员38人。
第二部分：部门2021年决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明
本单位2021年度决算总收入1285.31万元，较2020年度决算总收入704.14万元增加581.17万元。2021年决算总支出合计1286.66万元，较2020年度决算总支出701.88万元，增加了584.78万元。原因是人员增多、项目增多。
二、决算收入支出增减变化情况说明
本单位2021年度决算收入1285.31万元，决算收入与上年决算数相比，增加581.17万元，主要原因是人员增加，费用增加；决算收入与年初预算相比，增加643.04万元，主要原因是人员增加，项目增多，财政拨款增加。
本单位2021年年度支出1286.66万元，决算支出与上年决算数相比，增加584.78万元，主要原因是人员增加，机关运行等各项费用增加；决算支出与年初预算相比，增加644.42万元，主要原因是街道机制改革，人员增多、项目增多。

三、财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年财政拨款收入总计1285.31万元，年初结转结余1.35万元，其中：一般公共预算拨款1285.31万元。
2021年财政拨款支出总计1286.66万元，与年初预算数 642.27万元相比增加644.39万元，原因是人员增加，项目增多。与上年决算数701.88相比增加584.78万元，原因是人员增加，项目增多。按支出性质分类：基本支出1110.30万元，项目支出176.37万元，年末财政拨款结转和结余0万元。其中：一般公共预算拨款0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为1286.66万元，与年初预算数 642.24万元相比增加644.42万元。其中基本支出1110.29万元，项目支出176.37万元。 按支出功能分类，一般公共服务支出686.46万元；文化旅游体育与传媒支出1.35万元；城乡社区支出520.02万元；灾害防治及应急管理支出78.83万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出1110.29万元，其中人员经费支出742.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费368.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出决算数为1.85万元，与上年支出决算数 0.4 万元相比，增加 1.45万元，原因是创文力度增大，城管车辆运行费用增加；与本年预算数1.6万元相比，增加0.25万元，主要原因是创文攻坚，城管车辆加油及损耗维修等费用增多。其中：
1.因公出国（境）费用本年支出决算0万元，共计 0 组，人0次，与年初预算0万元相比无变化；与上年决算数0万元相比无变化,原因是原因是本年度无出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算数为1.85万元。与上年支出决算数0.4万元相比增加1.45万元，主要原因是城管车辆运行费用增加；与2021年预算数1.6万元相比增加0.25万元，主要原因为创文力度加大，城管车辆维护费用增加。其中：
（1）公务用车购置费支出为0万元，车型为无，公务用车保有量为3台，全部为城管用车。与上年决算数相比无变化，与2021年预算数相比无变化，原因是本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。
（2）公务用车运行维护费1.85万元。较年初预算数1.6万元，增加0.25万元，主要原因为创文力度加大，城管车辆运行维护费增加；较上年决算数0.4万元增加1.45万元，主要原因是创文攻坚，城管车辆运行费增加。
（3）公务接待支出决算数为0 万元，共接待0批次、0人，与上年支出决算数0万元相比无变化，与2021年预算数0万元相比无变化，主要的原因是本单位无公务接待，力行中央八项规定，厉行节约，务实勤俭。

七、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费368.10万元，与上年决算数28.94万元相比增加339.16万元，主要原因是街道体制改革，人员增加；与年初预算数29.21万元，增加338.89万元，主要原因是街道体制改革，人员增加，运行费增加，主要用于办公费284.89万元，委托业务费78.83万元，劳务费2.53万元，公务用车运行维护费1.85万元;与上年决算数28.94万元相比，增加339.16万元，主要原因是街道体制改革，各项费用增加。

八、关于政府采购支出说明

本单位2021年实际政府采购金额127.49 万元，其中采购货物支出6.39 万元，工程类支出114.5万元，服务类6.6 万元。授予中小企业合同金额127.49万元，占政府采购支出100%。政府采购支出总额比2020年决算 63.67万元，增加 63.82万元，主要原因是项目增加，采购增加。 
九、国有资产占用情况说明
2021年度，我单位共占有车辆数3辆，全部为执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
十、其他情况
我单位无举借政府债务情况、无扶贫专项资金情况、无政府性基金预算收支情况、无财政专项支出情况、无专项转移支付情况。

十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及1个项目，资金90万元（其中一般公共预算拨款90万元，其他资金0万元，上年结转0万元），占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，2021年各项绩效目标基本完成，项目立项规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效；项目支出绩效结果较好，从评价情况来看，整体资金支出严格按照相关法律法规要求进行支出，总体执行情况较好；从产出情况看，大部分产出指标达年初设定目标值 。

（二）部门决算中项目绩效自评结果
社会事务专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是在信访维稳上解决了历史矛盾纠纷等不稳定因素，稳定了社会秩序；二是加大安全生产、森林防火日常管控，全年无重大火情、安全等事故发生；三是基层治理更加完善，东方山和官塘两个社区顺利合并。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。加强项目绩效目标管理，结果运用到下年预算编制当中。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法，使项目绩效评价进一步明细化、准确化。

第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）