2024年度下陆区创新发展服务中心预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）承担科技创新政策咨询、发展状况调查研究，为政府部门制定科技政策措施提出意见和建议。

（二）负责产学研对接合作，加强与高校、科研院所和企业合作，不断提高科技创新服务能力。

（三）负责技术需求的调研，组织科技型企业开展关键、共性技术的研究开发，组织重大科技成果的引进和推广，促进科技成果在本地转化。

（四）负责对全区高新技术企业和科技型中小企业的认定指导工作，为企业提供科技创新政策指导、科技创业辅导、高新技术企业申报培训等服务。

（五）组织科技企业服务联盟。

（六）推动创新创业高质量发展，打造“双创”升级版。

（七）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区创新发展服务中心为下陆区科学技术和经济信息化局的二级预算单位，由0个直属参公管理事业单位、  1  个公益类事业单位合并编制报表。下陆区创新发展服务中心内设办公室、业务室、财务室3个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位 0 个。

公益一类事业单位 1 个。分别为：下陆区创新发展服务中心。

公益二类事业单位 0 个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区创新发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出；2024年度收支总预算93.23万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算93.23 

万元， 比上年预算增加19.9万元，增长 27.13 %。其中，一般公共预算拨款收入 93.23万元，占本年收入100%。

收入增加原因：是新增人员及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

2、支出预算情况。2024年度支出预算93.23 万元，      万元， 比上年预算增加19.9万元，增长27.13 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：科学技术支出93.23万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      91.23万元，占总支出的97.85 %；项目支出 2万元，占总支出的2.15%。

支出增加原因：

（1）2024年基本支出比上年预算增加 19.9万元，增长27.13%，主要是人员增加及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加；

（2）2024年项目支出与上年对比减少0.4万元，下降16.7%，主要是厉行节俭，缩减开支。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算93.23万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：科学技术支出93.23万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出93.23万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加19.9万元，增长27.13%。主要原因：是人事调动及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出93.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出93.23万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为93.23万元，比上年预算增加19.9 万元，增长27.13 %。主要原因是是人员增加及在职人员级别滚动等，工资、公积金、保险等相应增加。

（2）科学技术支出(类)科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2024年预算数为  2 万元，与上年对比减少0.4万元，下降16.7%，主要是厉行节俭，缩减开支。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出93.23万元，其中：

人员经费81.3万元，主要包括：基本工资17.81万元、津贴补贴3.4万元、奖金22.11万元、绩效工资8.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.7万元、职业年金3.35万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、住房公积金6.49万元、其他工资福利支出5.6万元；

公用经费9.93万元，主要包括：办公费2.5万元、差旅费0.1万元、工会经费1.08万元、福利费1.35万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出2.68万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出2万元，比上年减少0.4      万元，下降 16.7%，减少原因主要是：厉行节俭，缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排 2万元（其中，一般公共预算拨款安排2万元）。

项目包括：服务企业科技创新发展专项项目。预算经费2万元，比上年减少0.4万元，下降 16.7%，减少原因主要是：厉行节俭，缩减开支。主要用于通过政产学研结合、校地合作、协同创新、市场化运作等方式，收集企业技术需求，主动对接省内外科教资源，组织企业与高校、科研院所的技术合作、技术交流，促进科技要素的组合和人才的集聚，不断提高企业科技创新能力，促进科技成果转化。保障中心工作正常运转。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为9.93万元，比上年增加1.93万元，增长24.12 %，增加原因主要是：人员增加及人员正常晋升增资相应的支出增加。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费2.5万元，差旅费0.1万元、工会经费1.08万元、福利费1.35万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出2.68万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 0.5108万元，比上年

减少 0.2002万元，下降28.15%。减少的主要原因：减少了办公设备采购预算支出费用。

其中：货物类政府采购预算0.5108万元，主要是集中采购办公设备、软件等支出；工程类政府采购预算 0万元；服务类政府采购预算  0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积     0平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车

  0辆，其中，一般公务用车 0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车      辆、其他用车0辆，其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 2 万元， 1个项目，比上年减少0.4万元，下降 16.7%，减少原因主要是：厉行节俭，缩减开支。根据以前年度绩效评价结果，优化服务企业科技创新发展专项项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、服务企业科技创新发展专项项目。

（1）项目概况：通过开展科技创新活动政策宣传，指导支持企业不断提高企业科技创新能力，促进科技成果转化。

（2）项目内容：通过政产学研结合、校地合作、协同创新、市场化运作等方式，收集企业技术需求，主动对接省内外科教资源，组织企业与高校、科研院所的技术合作、技术交流，促进科技要素的组合和人才的集聚，不断提高企业科技创新能力，促进科技成果转化。

（3）立项依据：依据《国务院办公厅关于印发促进科成果转化行动方案的通知》国办发【2016】28号，《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省促进科技成果转移转化行动方案的通知》鄂政办发【2017】47号。

（4）实施单位：下陆区创新发展服务中心

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2024年预算安排2万元，比上年减少0.4万元，下降 16.7%，减少原因主要是：厉行节俭，缩减开支。其中， 2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024年度项目绩效总目标是：提高企业科技创新能力，促进科技成果转化。

产出指标：数量指标：促进科技成果转化，实现产学研合作5项；质量指标：维持运行100%；成本指标：厉行节约，降低成本100%。

效益指标：经济效益指标：帮助企业提高自主科技创新能力100%；社会效益指标：优化营商环境 100%；可持续影响指标：提高企业科技创新能力100%。

满意度指标：企业满意度高100%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本单位预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。