目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

根据《中共下陆区委办公室关于印发<下陆区城市文明创建中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（下办文[2020]37号）文件，黄石市下陆区城市文明创建中心主要社会功能是城市文明创建工作，主要工作任务一是贯彻执行国家、省、市关于城市文明创建工作的指示精神，按照区委、区政府的工作部署要求，提出城市文明相关创建工作的思路、方案和意见；二是负责全区围绕城市文明开展的相关创建工作的统筹谋划、工作调度、综合协调，组织开展相关创建活动；三是负责分配全区城市文明创建工作，对全区城市创建工作进行指导和检查，全面掌握创建工作动态，向区委、区政府及时报告创建工作进展情况。

第二部分  机构设置情况

下陆区城市文明创建中心本级为一级预算单位，由本单位独立编制报表。为正科级单位，领导职数为1正2副，由局机关独立编制报表。局机关内设办公室、业务室、财务室三个机构。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区城市文明创建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出；2025年度收支总预算173.69万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算173.69万元， 比上年预算减少13.24万元，下降7.08%。其中，一般公共预算拨款收入173.69万元，占本年收入100%，包括经费拨款173.69万元。

收入减少原因：一是人员调资，工资保险费及公积金等基本支出经费增加1.76万元；二是单位压缩经费开支，项目支出（文明创建工作经费）经费减少15万元。

2、支出预算情况。2025年度支出预算173.69万元，比上年预算减少13.24万元，下降7.08%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出158.69万元，占本年支出91.36%；节能环保支出 15 万元，占本年支出8.64%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出123.69万元，占总支出的71.21%；项目支出50万元，占总支出的28.79%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加1.76万元，增长1.44%，主要是人员调资，对应人员经费增加；

（2）2025年项目支出比上年预算减少15万元，下降23.07%，主要是单位压缩经费预算，文明创建工作经费减少15万元。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算173.69万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出158.69万元，占91.36%；节能环保支出15万元，占8.64%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出173.69万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少13.24万元，下降7.7%。主要原因：一是人员调资，工资保险费及公积金等基本支出经费增加1.76万元；二是单位压缩经费开支，项目支出（文明创建工作经费）经费减少15万元。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出173.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.69万元，占91.36%；节能环保支出（类）15万元，占8.64%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)宣传事务（款）事业运行（项）2025年预算数为123.69万元，比上年预算增加1.76万元，增长1.44%。主要原因是人员增资，工资保险费及公积金等基本支出经费增加。

（2）一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为35万元，比上年预算减少15万元，下降30%。主要原因是单位压缩经费开支，项目支出（文明创建工作经费）经费减少。

（3）节能环保支出(类)污染防治（款）水体（项）2025年预算数为 15万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出123.69万元，其中：

人员经费112.69万元，主要包括：基本工资22.9万元、津贴补贴6.07万元、奖金32.2万元、绩效工资12.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元、职业年金缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金8.85万元、其他工资福利支出5.6万元。

公用经费10.99万元，主要包括：办公费7.43万元、邮电费0.15万元、差旅费0.10万元、工会经费1.48万元、福利费1.84万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出 50万元，比上年减少15万元，下降23.08%，减少原因主要是：单位压缩经费预算，文明创建工作经费减少15万元。主要包括：本年财政拨款安排 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元）。项目包括：

1、文明创建工作经费项目。预算经费35万元，比上年预算减少15万元，下降23.07%。主要用于我区文明创建工作有序开展，市民文明素质不断提高，居民满意度提高，创文公益广告有计划、有目标的进行增加和修复。做实我区新时代文明实践工作。

2、污染防治工作经费项目。预算经费 15 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于深入打好污染防治攻坚战，以各级生态环境保护督察问题整改为重点，推进生态环境持续改善，人民群众获得感得到提高。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为10.99万元，比上年减少0.92万元，下降7.72%，减少原因主要是：今年没有其他交通费用支出预算。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费7.43万元、邮电费0.15万元、差旅费0.10万元、工会经费1.48万元、福利费1.84万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。是由于单位压缩一般性支出开支，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，比上年减少0.35万元，下降100%。减少的主要原因：去年有复印纸采购预算，今年无政府采购支出预算。

其中：货物类政府采购预算 0万元，主要是集中采购办公设备、支出；工程类政府采购预算 0 万元，主要是用于工程项目支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

2025年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算50万元，2个项目，比上年减少15万元，下降23.07%。是根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

文明创建工作经费项目。

（1）项目概况：做好全区文明创建工作的统筹谋划

（2）项目内容：做好全区文明创建和国卫复审工作的指导和检查

（3）立项依据：全区文明创建工作

（4）实施单位：下陆区文明创建中心

（5）项目期：2025年度

（6）年度预算安排：2025年预算安排35万元，比上年减少15万元，下降23.07%。其中，35万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：我区文明创建工作有序开展，市民文明素质不断提高，居民满意度提高，做实我区新时代文明实践工作。

产出指标：检查督办≥30次；开展新时代文明实践活动≥20次。

效益指标：市民文明素质全面提升

满意度指标：居民满意度不断提高。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2、2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

3、2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

污染防治工作经费项目。预算经费15万元。2025年度项目绩效总目标是：深入打好污染防治攻坚战，以各级生态环境保护督察问题整改为重点，推进生态环境持续改善，人民群众获得感得到提高。产出指标：检查督办24起，检查督办质量高质量。效益指标：居民生态环境保护意识不断提高。满意度指标：居民满意度不断提升。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算公开表（见附件）

第十一部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）