目     录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：（预算公开表及绩效目标批复表）
       1、2023年收支总表
       2、2023年收入总表
       3、2023年支出总表
       4、2023年财政拨款收支总表
       5、2023年一般公共预算支出表
       6、2023年一般公共预算基本支出表
       7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
       8、2023年政府性基金预算支出表
       9、2023年国有资本经营预算支出表
       10、2023年项目支出表
       11、2023年项目绩效目标批复表 
一、部门(单位)主要职责
根据《中共下陆区委办公室关于印发<下陆区城市文明创建中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（下办文[2020]37号）文件，黄石市下陆区城市文明创建中心主要社会功能是城市文明创建工作，主要工作任务一是贯彻执行国家、省、市关于城市文明创建工作的指示精神，按照区委、区政府的工作部署要求，提出城市文明相关创建工作的思路、方案和意见；二是负责全区围绕城市文明开展的相关创建工作的统筹谋划、工作调度、综合协调，组织开展相关创建活动；三是负责分配全区城市文明创建工作，对全区城市创建工作进行指导和检查，全面掌握创建工作动态，向区委、区政府及时报告创建工作进展情况。
二、机构设置情况
根据《关于核准黄石市下陆区部分事业单位变更岗位设置方案的批复》（下人社岗[2021]12号）文件，黄石市下陆区城市文明创建中心为正科级单位，领导职数为1正2副。核实编制数为事业编制6人，2022年在职人员6人，其中在职在编5人，政府雇员1人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入220.61万元，其中财政拨款收入220.61万元，占预算收入 100%。
2023年部门预算总支出220.61万元，其中基本支出100.61万元，占比45.6%；项目支出120万元，占比54.4%。
下陆区城市文明创建中心2023年度预算总收入合计220.61万元，较2022年度预算总收入205.33万元增加15.28万元，涨幅7.4%；2023年度预算总支出合计220.61万元，较2022年度预算总支出205.33万元增加15.28万元，涨幅7.4%。是因为今年项目经费比去年增加20万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费预算为12.17万元。较2022年预算12.85万元减少0.68万元。降幅5.3%。是由于单位在职人员减少，对应公用经费减少。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会福利费、招待费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。 
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0万元，较2022年预算0万元相比无变化。是由于单位严格执行相关规定，节约费用开支。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0组， 0人次，同比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0 万元，同比无变化。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元，同比无变化 。
（2）公务用车运行费预算支出为0万元，同比无变化。
3、公务接待费预算数为 0万元，较2022年预算0万元相比持平。是单位严格执行相关规定，节约费用开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金无预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年国有资本经营无预算支出。
八、预算公开管理文件
下陆区城市文明创建中心为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，按要求进行公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、政府采购预算安排情况
2023年安排政府采购预算支出0.6万元。其中一般公共预算0.6万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0.6万元，工程0万元，服务0万元。
十、国有资产使用情况
截至2022年12月31日，下陆区城市文明创建中心现有公务车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产原值12.1万元。
十一、项目预算绩效情况
1、项目基本情况：下陆区城市文明创建中心2023年部门预算项目2个，其中特定目标类2个，①文明创建工作经费，项目金额为100万元。主要用于我区文明创建工作有序开展，市民文明素质不断提高，居民满意度提高，创文公益广告有计划、有目标的进行增加和修复。做实我区新时代文明实践工作；②污染防治工作经费，项目金额为20万元。主要用于深入打好污染防治攻坚战，以各级生态环境保护督察问题整改为重点，推进生态环境持续改善，人民群众获得感得到提高。
2、预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理工作要求，我单位对每个项目制定细化、明确预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
十二、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
十三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。