目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025年部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，制定并实施园区各项管理制度；统筹园区改革发展和体制机制创新，发挥功能优势和引领作用，推动区域高质量发展。
  （二）负责园区党的建设工作，依法依规承担园区纪检监察工作；实施人才发展战略，按照权限统一管理园区干部人事和机构编制工作。
  （三）统筹园区建设发展规划。组织编制园区综合发展规划和有关专项规划，按程序和权限报请批准后组织实施。
  （四）根据相关法律法规，在区域内行使下陆区人民政府依法赋予的相关经济管理权和行政管理权。制定园区各类融资扶持服务政策；根据授权委托，依法组织财政收支和监管、统计、内部审计等工作及协助税收征管；履行园区国有资产管理、应急管理职责；依法承担园区土地规划、开发、利用以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理工作。
  （五）坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面实施创新驱动发展战略，集聚创新资源，完善运行机制，促进产业发展。大力培育新产业、新业态、新模式，促进产业提质增效、技术进步，推动园区区域经济结构调整和发展方式转变。
  （六）推进对外开放合作。统筹制定园区招商引资政策和工作计划，承担区域内招商和经济技术合作工作；建立健全招商引资服务机制体系，开展优化营商环境工作。
  （七）统筹协调区域发展。根据相关法律法规或授权委托，组织协调或协助下陆区人民政府做好区域内政法、统一战线、精神文明建设、平安创建、文化体育、劳动保障、优抚双拥、市场监管等社会管理和公共服务工作；协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；统筹园区生态文明建设和城乡发展等工作。

（八）协调、配合、监督有关部门设在园区相关机构的工作。

（九）承担区委区政府赋予的其他工作职责。

第二部分  机构设置情况

湖北下陆长乐山工业园区管理委员会部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位 0个。  

内部机构设置情况：长乐山工业园区内部设置党政综合办公室、社会事务办公室、政法办公室、经济发展办公室、基础建设办公室、项目办公室、城管中队办公室。

编制情况：长乐山工业园区核定编制数为21名，其中行政编11名，事业编10名。2024年年末在职在编人员17人，区聘0人，退伍安置2人，退休人员1人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，湖北下陆长乐山工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算600.63万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算600.63

万元， 比上年预算减少31.76万元，下降5.02%。其中，一般公共预算拨款收入600.63万元，占本年收入100%，包括经费拨款600.63万元。

收入减少原因：人员调动，今年较上年人数减少，相应的人员经费及公用经费也减少。

2、支出预算情况。2025年度支出预算600.63万元， 比上年预算减少31.76万元，下降5.02%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出600.63万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出542.63万元，占总支出的90.34%；项目支出58万元，占总支出的9.66%。

支出减少原因：

（1）2025年基本支出比上年预算减少31.76万元，下降5.53%，主要是：人员调动，今年较上年人数减少，相应的基本支出也减少。

（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算600.63万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出600.63万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出600.63万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少31.76万元，下降5.02%。主要原因：人员调动，今年较去年人数减少，相应的人员经费支出及公用经费支出也减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出600.63万元，全部用于一般公共服务支出（类）。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为542.63万元，比上年预算减少31.76万元，下降5.53%。主要原因是:人员调动，今年较去年人数减少，相应的人员经费支出及公用经费支出也减少。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为58万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出542.63万元，其中：

人员经费508.55万元，主要包括：基本工资77.17万元、津贴补贴45.10万元、奖金103.43万元、绩效工资22.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.32万元、职业年金缴费15.16万元、职工基本医疗保险缴费33.54万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金29.82万元、其他工资福利支出145.86万元、退休费2.79万元、医疗费补助0.44万元；

公用经费34.08万元，主要包括：办公费11.9万元、水费0.52万元、电费6.9万元、邮电费0.98万元、委托业务费2.5万元、工会经费4.97万元、福利费6.21万元、其他商品和服务支出0.1万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出58万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排58万元（其中，一般公共预算拨款安排58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：长乐山工业园社会事务专项经费项目。预算经费58万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 34.08万元，比上年减少13.32万元，下降28.1%，减少原因主要是：人员调动，今年较去年人数减少，相应的机关运行经费支出也减少。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费11.9万元，水费0.52万元，电费6.9万元，邮电费0.98万元，委托业务费2.5万元，工会经费4.97万元，福利费6.21万元，其他商品和服务支出0.1万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算减少3万元，下降37.5%。主要原因：今年较去年减少了公务接待费预算3万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算5万元，比上年预算对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费5万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是今年无公务接待费预算。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0万元，比上年减少0.9万元，下降100%。减少的主要原因：单位本年无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，比上年预算减少0.9万元，减少的主要原因：单位本年无货物类政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算0万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积0平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是区城管局下拨的垃圾转运车辆。

2025年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算58万元，1个项目，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

根据以前年度绩效评价结果，优化长乐山工业园区社会事务专项经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、长乐山工业园区社会事务专项经费项目。

（1）项目概况：为确保园区规范有效解决特殊疑难信访个案，息访息诉，接访劝访，维稳协调；为更好开展园区辖区控违、拆违工作；为更好开展园区民兵武装工作；检查落实森林火灾事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。森林火灾现场割防火带、组织灭火等工作；确保特殊时期如节假日、全国两会等特殊时期园区辖区内的安全问题特设立此项目。

（2）项目内容：为确保园区规范有效解决特殊疑难信访个案，息访息诉，接访劝访，维稳协调；为更好开展园区辖区控违、拆违工作；为更好开展园区民兵武装工作；检查落实森林火灾事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。森林火灾现场割防火带、组织灭火等工作；确保特殊时期如节假日、全国两会等特殊时期园区辖区内的安全问题。

（3）立项依据：上级关于社会事务的各项任务安排。

（4）实施单位：湖北下陆长乐山工业园区管理委员会

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2025年预算安排58万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，58万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025年度项目绩效总目标是：1、规范园区范围内的建设行为，拆除违建建筑；2、协调各类信访事项、控制非正常上访；3、完成民兵组织建设、民兵训练、征兵登记等日常工作；4、确保节假日、全国两会期间特殊时期防止各类风险叠加聚集，全面减少风险存量，有效控制风险增量；5、做好园区森林防火各项工作。具体指标：

产出指标：

数量指标：完成信访件数（≥15人）

质量指标：完成城管局等上级部门下派任务质量（≥95%）

时效指标：能否及时完成城管局等上级部门下派任务（及时完成）

效益指标：

社会效益指标：巩固全区社区治安、民生安全度（≥95%）

环境效益指标：改善辖区环境度 （≥95%）

满意度指标：

服务对象满意度指标：居民投诉处理回访满意率（100%）

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（1）2025年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2025年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

2025年我单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025年部门预算表（见附件）

第十二部分  2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）